罗平县鲁布革卫生院2022年部门预算公开
目录
第一部分 罗平县鲁布革卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分罗平县鲁布革卫生院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
罗平县鲁布革卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党和国家的方针政策、财经法律、法规，确保财政各项政策真正得于实施；为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
（二）机构设置情况
纳入2022年部门预算的独立核算机构为1个，与上年一致。罗平县鲁布革卫生院执行政府会计制度。设有临床科室2个、行政职能科室1个，具体情况如下：
1.临床科室包括：（1）八大河治疗组；（2）乃格治疗组。
2.行政职能科室主要是院办公室。
（三）重点工作概述
贯彻执行党和国家的方针政策、财经法律、法规，确保财政各项政策真正得于实施；为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：事业编制18人。在职实有17人，其中：财政差额补助17人。
离退休人员4人。其中：退休4人；
车辆编制1辆，实有车辆1辆，为其他车辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022部门财务总收入245.45万元，其中：一般公共预算收入245.45万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少45.95万元，下降15.77%，原因是部分奖励性绩效未纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入245.45万元，其中：本年收入245.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入245.45万元（本级财力245.45万元），政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
与上年对比减少45.95万元，下降15.77%，原因是部分奖励性绩效未纳入预算。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出245.45万元。财政拨款安排支出245.45万元，其中，基本支出245.45万元，与上年对比减少45.95万元，下降15.77%，原因是部分奖励性绩效未纳入预算。项目支出0万元，以上年一致无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502事业单位离退休8.7万元，主要用于发放事业单位离退休费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.21万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；
2100302乡镇卫生院178.63万元，主要用于人员工资发放；
2101102事业单位医疗8.26万元，主要用于事业单位医疗缴费；
2210201住房公积金16.24万元，主要用于住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101基本工资56.61万元（其中：基本支出56.61万元、项目支出0万元）；
30102津贴补贴40.78万元（其中：基本支出40.78万元、项目支出0万元）；
30103奖金4.87万元（其中：基本支出4.87万元、项目支出0万元）；
30107绩效工资14.27万元（其中：基本支出14.27万元、项目支出0万元）；
30108机关事业单位基本养老保险缴费22.41万元（其中：基本支出22.41万元、项目支出0万元）；
30109职业年金缴费11.21万元（其中：基本支出11.21万元、项目支出0万元）；
30110职工基本医疗保险缴费7.73万元（其中：基本支出7.73万元、项目支出0万元）；
30112其他社会保障缴费0.53万元（其中：基本支出0.53万元、项目支出0万元）；
30113住房公积金16.24万元（其中：基本支出16.24万元、项目支出0万元）；
30228工会经费2.71万元（其中：基本支出2.71万元、项目支出0万元）；
30229福利费1.42万元（其中：基本支出1.42万元、项目支出0万元）；
30299其他商品和服务支出0.32万元（其中：基本支出0.32万元、项目支出0万元）；
30302退休费8.54万元（其中：基本支出8.54万元、项目支出0万元）；
30305生活补助21.78万元（其中：基本支出21.78万元、项目支出0万元）；
五、县对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行，医院采购资金自筹，所购物资在医院内部进行预算，报县财政局采购科审批后进行采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县鲁布革卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变动，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县鲁布革卫生院2021年及2022年均无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
罗平县鲁布革卫生院2021年及2022年均无公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县鲁布革卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县鲁布革卫生院2022年无项目支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。
2.社会养老保险，全称社会养老保险金，即由社会统筹基金支付的基础养老金和个人账户养老金组成，是社会保障制度的重要组成部分，是社会保险五大险种中最重要的险种之一，是国家和社会根据一定的法律和法规，为解决劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限，或因年老丧失劳动能力退出劳动岗位后的基本生活而建立的一种社会保险制度。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我单位资产总额628.59万元，其中，流动资产239.44万元，固定资产389.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加32.22万元，其中固定资产增加4.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。