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罗平县自然资源局2022年预算公开目录

第一部分 罗平县自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县自然资源局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县自然资源局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

罗平县自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；组织实施国家和省、市自然资源局和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.是负责自然资源统一确权登记工作。

4.四是负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.负责拟定城乡规划管理。

8.负责统筹国土空间生态修复。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。

12.负责矿产资源管理工作。

13.负责测绘地理信息管理工作。

14.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；制定并实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

15.根据县委、县政府授权，对乡镇人民政府、街道办事处落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决算部署及法律法规执法情况进行督查。

16.是完成市自然资源和规划局及县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

罗平县自然资源局为县人民政府工作部门（正科级）。内设15个科室、队，具体为：办公室、法规和执法监督科、调查监测与测绘地理信息科、矿产资源管理与储量科、财务科、组织人事科、确权登记科、使用者权益与开发利用科、国土空间规划科、建设规划科、工程管理科、行政审批表、国土空间生态修复科、耕地保护科、执法大队。

罗平县自然资源局下属单位17个，具体为土地储备中心、土地开发整理中心、不动产登记中心、地质公园管理局、4个镇及3个街道办事处各设1个分局（具体为罗雄分局、腊山分局、九龙分局、板桥分局、马街分局、富乐分局、阿岗分局）、6个乡各设1个所（具体为长底所，钟山所、旧屋基所、大水井所、鲁布革所、老厂所）。我单位所有下属单位均未独立核算，由罗平县自然资源局统一核算。

（三）重点工作概述

一是进一步加快规划编制。发挥国土空间规划龙头作用，不断完善国土空间规划体系并监督实施，按照省、市统一部署进行国土空间规划编制工作，加快划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界及各类保护线等重要控制线，强力推进国土空间总体规划、村庄规划编制进度，推进“多规合一”工作，完善国土空间规划相关制度，持续强化规划批后管理，深化规划审批许可，提升规划服务水平，为全县重点项目建设落地实施提供空间规划保障。二是进一步加强耕地保护。大力实施以提质改造为主的国土综合整治，增加补充耕地，尤其是水田指标储备，努力做好高标准基本农田建设和各类土地整理项目建设，为我县经济社会发展用地提供基础服务和保障。引导建设项目选址，盘活存量用地。规范项目用地选址，尽可能避让优质耕地和水田，严格核定新增建设占用耕地规模，从源头上核减耕地特别是优质耕地和水田占用情况。三是进一步强化地灾防治。全力抓好监测预警、群测群防、应急处置等各项工作，进一步强化重点时段、重点区域和重点对象防灾减灾，确保人民群众生命财产安全。四是进一步强化执法监管。加强动态巡查，强化日常执法监管，拓宽违法违规行为的发现渠道，更加有效地将自然资源违法违规行为发现在初始、解决在萌芽，对重大违法案件挂牌督办、公开查处，维护自然资源管理良好秩序。切实抓好土地矿产卫片执法检查工作，对于违法违规问题，采取坚决措施，尽快消除违法状态，及时整改到位，确保实现“零约谈、零问责”目标。五是进一步推进产权登记。继续做好不动产登记工作，全面梳理工作中遇到的历史遗留问题，加大化解力度。全面推进农村集体土地确权登记发证工作，建立农村集体土地地籍调查数据库，并实现整合汇交。六是进一步加强公园管理。完成罗平生物群国家地质公园国家级重点保护古生物化石集中产地规划。加大对私挖盗采化石资源行为打力度。七是将疫情防控贯穿各项工作，严防死守，坚决做到“应排尽排、应检尽检、应管尽管”，健全落实常态化疫情防控制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制161人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制132人。在职实有166人，其中： 财政全额保障146人，财政差额补助20人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2409.11万元，其中：一般公共预算2409.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

 与上年对比减少499.49万元，下降17.17%，主要原因分析：本年项目由县财政统一代编，导致本年收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2409.11万元，其中:本年收入2409.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2409.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入475.69万元，下降16.49%，主要原因是本年项目由县财政统一代编，故本单位公开表中无项目支出，导致本年财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2409.11万元。财政拨款安排支出 2409.11万元，其中：基本支出2409.11万元，与上年对比减少118.69万元，主要原因是2022年编制预算时2017年提高标准部分绩效工资未预算（行政2000元/月/人,事业1500元/月/人)；项目支出0万元，与上年对比减少357万元,主要原因是本年项目由县财政局统一代编，本年预算公开数不包含项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501行政单位离退休支出74.2万元，主要用于退休人员统筹外人员经费及公用经费。

22080505机关事业基本养老保险缴费支出211.72万元，主要用于开支单位职工养老保险单位承担部分缴款。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出105.86万元，主要用于开支单位职工职业年金额单位承担部分缴款；

4.2101101行政单位医疗支出44.32万元，主要用于职工医疗保险、工伤保险、生育保险。

5.2101102事业单位医疗支出33.76万元，主要用于职工医疗保险、工伤保险、生育保险。

6.2200101行政运行支出1757.14万元，主要用于在职人员工资水平支出，地灾监测员、国土信息员、聘用人员工资支出，机关行政运行支出。

7.2200114地质勘查与矿产资源管理支出28.8万元，主要用于生物群国家地质公园协管员工资。

8.2210201住房公积金支出153.31万元，主要用于开支单位承担部分住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资支出547.63万元（其中：基本支出547.63万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴支出826.07万元（其中：基本支出826.07万元，项目支出0万元）；

30103奖金支出49.15万元（其中：基本支出49.15万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出211.72万元（其中：基本支出211.72万元，项目支出0万元）；

30109职业年金缴费支出105.86万元（其中：基本支出105.86万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费支出73.14万元（其中：基本支出73.14万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费支出4.94万元（其中：基本支出4.94万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金支出153.31万元（其中：基本支出153.13万元，项目支出0万元）；

30201办公费支出89万元（其中：基本支出89万元，项目支出0万元）；

30206电费支出3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

30207邮电费支出18万元（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）；

30211差旅费支出15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）；

30217公务接待费支出8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）；

30228工会经费支出25.55万元（其中：基本支出25.55万元，项目支出0万元）；

30229福利费支出13.69万元（其中：基本支出13.69万元，项目支出0万元）；

30231公务用车运行维护费支出12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）；

30239其他交通费用支出69.78万元（其中：基本支出69.78万元，项目支出0万元）；

30299其他商品和服务支出1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0万元）；

30302退休费支出72.84万元（其中：基本支出72.84万元，项目支出0万元）；

30304抚恤金支出7.83万元（其中：基本支出7.83万元，项目支出0万元）；

30305生活补助支出30.38万元（其中：基本支出30.38万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2409.11万元，与上年对比减少118.69万元，下降4.7%，主要原因是2022年编制预算时2017年提高标准部分绩效工资未预算（行政2000元/月/人,事业1500元/月/人)。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，与上年相比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，与上年相比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县自然资源局2022年无中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县自然资源局2022年无省级配套事项。

（三）与县配套事项

罗平县自然资源局2022年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县自然资源局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县自然资源局2022年无经济社会事业发发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，罗平县自然资源局无财政专户管理资金情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县自然资源局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年减少52万元，下降72.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县自然资源局2022年及2021年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

罗平县自然资源局2022年公务接待费预算为8万元，较上年减少2万元，下降20%，国内公务接待批次为40次，共计接待1400人次。

减少原因：一是根据厉行节约目标，压缩公务接待经费，二是禁止同城接待，无公函不接待，导致公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县自然资源局2022年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年减少50万元，下降80.64%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费12万元，较上年减少50万元，下降80.64%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：我单位2021年租用公务用车13辆用于各分局所开展工作，2021年根据上级要求取消租赁，导致本单位公务用车运行维护费较上年大幅减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县自然资源局2022年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指县级财政预算安排的拨款支出。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县自然资源局2022年机关运行经费安排184.24万元，比上年增加了13.28万元，主要原因本单位新增在职人员13人，导致机关运行经费增加13.28万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，罗平县自然资源局资产总额12913.85万元（净值11843.97万元），其中，流动资产5034.46万元，固定资产4275.88万元，净值3076.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3362.09万元，无形资产241.43万元，净值170.65万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4285.1万元，其中固定资产减少12.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产20项，账面原值19.21万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

罗平县自然资源局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县自然资源局2022年部门预算表

（附件：罗平县自然资源局2022年部门预算表）

罗平县自然资源局2022年部门预算公开表.xls

监督索引号53032418100600111