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罗平县公安局2022年预算公开目录

第一部分 罗平县公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县公安局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县公安局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

罗平县公安局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)负责接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责机要、通信等工作。

(2)负责国内安全保卫、反邪教等工作；负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作。

(3)负责刑事侦查、反恐怖、禁毒、经济犯罪侦查工作；负责刑事科学技术工作；承担县级禁毒委员会的日常工作等。

(4)负责交通管理工作；承担道路治安巡逻任务。

(5)负责治安管理、户政管理、出入境管理等工作；负责车站、码头、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理；负责突发事件处置工作。

(6)负责公安政治工作；负责公安纪检、监察室、督察、审计；负责维护民警合法权益工作。

(7)负责公安法制、信访工作。

(8)负责财务装备、警务保障、科技管理和后勤服务工作。

(9)承办罗平县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本单位共设置29个内设机构，包括：指挥中心、政工室、纪委督察、警务保障室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、法制大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、巡逻特警大队、网络安全保卫大队、看守所、拘留所、警务站、森林警察大队和罗雄派出所、腊山派出所、大水井派出所、鲁布革派出所、板桥派出所、钟山派出所、旧屋基派出所、长底派出所、九龙派出所、马街派出所、富乐派出所、老厂派出所、阿岗派出所。

  本单位属于一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2022年，罗平县公安局围绕县委、县政府“奋进新征程、推动新跨越”三年行动，以开展“喜迎党的二十大、忠诚保平安”主题实践活动为载体，围绕“一条主线”（以做好党的二十大安保维稳工作、保障党的二十大胜利召开为主线）、突出“四项引领”（能力、绩效、法治、科技引领）、践行“五大理念”（大督察、大侦查、大管控、大宣传、大民生理念），聚焦“五项工作”（聚焦队伍建设、社会稳定、平安建设、基层基础、民生警务），为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境。

一是聚焦队伍建设，着力打造过硬铁军。做到 “公安姓党”，健全制度，细化措施，抓实抓牢党建，把党建工作“软实力”生成干好工作的“战斗力”。强化理论武装，落实“第一议题”制度，坚持“每周一讲”，提升理论素养。坚持从严治警，抓好“每周一曝”“每月警示”，用好每周例会、每月队伍建设联席会议、凡违纪必通报剖析“三个制度”，严防队伍违纪行为发生。坚持“每季度大督察”，推动工作落实。做实爱警暖警，严管厚爱结合，提升民辅警职业荣誉感。

二是聚焦社会稳定，着力防范化解风险。常态化开展风险隐患排查，加强风险管控，化解清零销号。加大矛盾纠纷联排联调力度，严防排查调处不当引发案事件。健全完善命案防控机制，严防严控发案。积极做好疫情防控信息管控、流调溯源工作，加强内部防控，守住职业暴露、内部感染底线。

三是聚焦平安建设，着力管好公共安全。常态化开展扫黑除恶斗争，坚实“命案”、“两抢”案件必破，有针对性地组织开展专项打击整治行动，以打促防，压降发案。持续开展“缉枪治爆”“扫黄禁赌”“护校安全”“场所整治”等专项行动，打造良好治安。深化第五轮禁毒人民战争，全力抓好责任落实、堵源截流、禁吸禁种、预防教育，最大限度减少毒品危害。强化道路交通安全管理，聚焦减量控大，做到抓源头促隐患清零、抓路面促秩序净化、抓农村促安全守护、抓城市促畅通有序、抓宣传促意识提升“五抓五促”，减少一般事故，严防较大事故，杜绝重大事故。

四是聚焦基层基础，着力夯实工作根基。深入推进派出所警务机制、勤务模式改革，建立健全相邻警务协作、友邻派出所联勤联动、专业警种对口指导、机关部门挂包联系、经费装备优先保障“五项制度”，提升派出所实力。健全派出所“一标三实”基础信息收集维护机制，强化行业场所管理、重点整治，夯实派出所工作根基。依托市域社会治理，加强群防群治、巡逻防范、平安创建，预防控制发案。

五是聚焦民生警务，着力服务经济发展。优化营商环境，及时侦办涉企案件，慎用查封、扣押、冻结财产等措施，抓好涉企矛盾纠纷排查化解，创造亲商、安商、护商环境。深化公安“放管服”改革，为群众提高方便快捷服务。推进警务前移，拓展“地摊警务”功能，打通服务群众“最后一米”。常态化开展大走访活动，问需问计于民，抓好问题整改，不断提升群众满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制348人，其中：行政编制348人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有330人，其中： 财政全额保障330人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员83人，其中： 离休 0人，退休83人。

车辆编制82辆，实有车辆63辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入11,577.08万元，其中：一般公共预算11,577.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年13,355.06万元对比减少1,777.98万元，下降13.31％，主要原因是项目由县财政统一代编，故本单位未预算项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入11,577.08万元，其中:本年收入11,577.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,577.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年12,436.34万元对比减少859.26万元，下降6.90％，主要原因是非税收入安排的支出较上年有较大幅度减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出11,577.08万元。财政拨款安排支出11,577.08万元，其中：基本支出11,577.08万元，与上年12,436.34万元对比减少859.26万元，下降6.90％，主要原因是非税收入安排的支出较上年有较大幅度减少；项目支出0万元，与上年820万元对比减少820万元，下降100％，主要原因财政资金困难，竭力保“三保”，故没有预算项目经费，项目由县财政统一代编，故本单位未预算项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2040201行政运行9,246.64万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2040220 执法办案604.39万元，主要用于办案业务支出；

2080501 归口管理的行政单位离退休182.06万元，主要用于退休人员退休费（单位发放部分）及公用经费支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出586.01万元，主要用于在职人员基本养老保险的缴费支出；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出293万元，主要用于在职人员职业年金的缴费支出；

2101101 行政单位医疗238.64万元，主要用于在职人员基本医疗保险的缴费支出；

2210201 住房公积金426.34万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 工资福利支出-基本工资1316.64万元（其中：基本支出1316.64万元，项目支出0万元）；

 工资福利支出-津贴补贴3378.02万元（其中：基本支出3378.02万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金122.47万元（其中：基本支出122.47万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费586.01万元（其中：基本支出586.01万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职业年金缴费293万元（其中：基本支出293万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费223.89万元（其中：基本支出223.89万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费14.75万元（其中：基本支出14.75万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金426.34万元（其中：基本支出426.34万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出2506.81万元（其中：基本支出2506.81万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费1508.24万元（其中：基本支出1508.24万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-工会经费71.06万元（其中：基本支出71.06万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费32.92万元（其中：基本支出32.92万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费150.08万元（其中：基本支出150.08万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他商品和服务支出3.32万元（其中：基本支出3.32万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费178.74万元（其中：基本支出178.74万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-抚恤金31.08万元（其中：基本支出31.08万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助435.58元（其中：基本支出435.58万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出11577.08万元，与上年对比减少1777.98万元，下降13.31%，主要原因财政资金困难，竭力保“三保”，故没有预算项目经费，项目由县财政统一代编，故本单位未预算项目支出，派出所建设经费及扫黑除恶专项办案补助经费减少。

 （四）政府性基金预算支出情况

罗平县公安局无政府性基金预算支出。

 （五）国有资本经营预算支出情况

罗平县公安局无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县公安局无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县公安局无与省配套事项。

（三）与县配套事项

罗平县公安局无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县公安局无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县公安局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，罗平县公安局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位无财政专户管理资金。预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150.08万元，较上年减少90万元，下降37.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县公安局2022年没有因公出国（境）团组数及人数 ,也没有因公出国（境）费用，与上年持平。

（二）公务接待费

罗平县公安局2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少90万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因坚决克服迎来送往的不正之风，大力压缩公务用接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县公安局2022年公务用车购置及运行维护费为150.08万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费150.08万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为63辆。

年末公务用车保有量较上年82辆减少19辆，原因是2021年报废19辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年本单位未预算项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、刑事案件：是指犯罪嫌疑人或者被告人被控涉嫌侵犯了《中华人民共和国刑法》所保护的社会关系，国家为了追究犯罪嫌疑人或者被告人的刑事责任而进行立案侦查、审判并给予刑事制裁(如罚金、有期徒刑、死刑、剥夺政治权力等)的案件 。

2、刑拘：刑事诉讼中的拘留是公安机关、人民检察院对直接受理的案件，在侦查过程中，遇到法定的紧急情况时，对于现行犯或者重大嫌疑分子所采取的临时剥夺其人身自由的强制方法。刑事拘留必须同时具备两个条件:其一，拘留的对象是现行犯或者是重大嫌疑分子。现行犯是指正在实施犯罪的人，重大嫌疑分子是指有证据证明具有重大犯罪嫌疑的人。其二，具有法定的紧急情形之一。对于何谓紧急情形，刑事诉讼法第80条和第163条对于公安机关的拘留和人民检察院的拘留作出了不同的规定。

3、批捕：批准逮捕是刑事侦查的一种强制措施。实际上这是一个动宾短语，或者是动宾词组，批准逮捕是一个程序工作，批准是检察机关的权限，逮捕一般是侦查机关（公安机关或者检察机关的侦查部门）的工作。

4、经济犯罪：是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域，为谋取不法利益，违反国家经济、行政法规，直接危害国家的经济管理活动，依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。但是，情节显著轻微危害不大的，不是犯罪。经济犯罪是犯罪的一种，因而具有犯罪的一般属性，即社会危害性和刑事违法性。除此之外，经济犯罪还具有以下三个特点:(1)发生在经济领域。即发生在国民经济的生产、交换、分配、消费诸环节。(2)主观上为故意，过失不构成经济犯罪，并且一般都具有谋取非法利润的目的。(3)直接危害国家的经济管理活动，而与侵犯财产所有权的财产犯罪不同。

5、侵财案件：并不是一个标准的法律术语，一般情况下，此概念指向侵犯财产类犯罪案件，这是一个该类案件的通称。此类案件一般包括盗窃罪、抢劫罪、侵占罪等刑事犯罪。

6、盗窃罪：根据刑法第264条的规定，盗窃罪是指以非法占有为目的 ，盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为。盗窃罪是最古老的侵犯财产犯罪，几乎与私有制的历史一样久远。

7、抢劫罪：是以非法占有为目的，对财物的所有人、保管人当场使用暴力、胁迫或其他方法，强行将公私财物抢走的行为。所谓暴力，是指行为人对被害人的身体实行打击或者强制。抢劫罪的暴力，是指对被害人的身体施以打击或强制，借以排除被害人的反抗，从而劫取他人财物的行为。这里的其他方法，是指行为人实施暴力、胁迫方法以外的其他使被害人不知反抗或不能反抗的方法。凡年满14周岁并具有刑事责任能力的自然人，均可以构成抢劫罪的主体。

8、侵占罪：是指以非法占有为目的，将他人交给自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交还的行为。本罪的主体为一般主体，凡年满16周岁具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。本罪在主观方面必须出于故意，即明知属于他人交与自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物而仍非法占为己有。犯罪对象只限于三种财物:一是代为保管的他人财物;二是他人的遗忘物，遗忘物不等于遗失物，也不同于遗弃物;三是他人的埋藏物。

9、暴力：是指行为人对被害人的身体实行打击或者强制。

10、治安秩序：广义的治安秩序是指社会治安秩序，即符合统治阶级的意志和利益，由国家法律法规进行规范的，其中涉及公民生命财产安全和社会稳定的社会秩序。

狭义的治安秩序是指由国家公安机关治安部门依照法律法规进行管理和维护的特定场所的公共秩序。

11、人身安全：广义范畴:包括人的生命、健康、行动自由、住宅、人格、名誉等安全。

狭义范畴:如刑法上人身安全的本义，是作为自然人的身体本身的安全。

12、扫黑除恶：是指清除黑恶势力。黑社会作为和谐社会的一个巨大毒瘤，黑社会不仅给人民的生命财产安全带来了极大的危害，而且也影响到了整个社会的繁荣稳定，人们无不对它咬牙切齿、恨之入骨。各地开展扫黑除恶专项行动，还社会安宁。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县公安局2022年机关运行经费安排1889.51万元，与上年722.37万元对比增加1167.14万元，主要原因是本单位没有预算项目经费，项目由县财政统一代编，本单位将非税收入安排的支出列入机关运行经费中。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，罗平县公安局资产总额21342.56万元（净值12,026.54万元），其中，流动资产2,625.19万元，固定资产17017.98万元，净值10,337.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,651.67万元，无形资产47.72万元，净值37.69万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加859.63万元，其中固定资产增加104.92万元。处置罗平县看守所行政办公室用房2,592.5平方米，价值107.81万元；2021年森处置车辆19辆，账面原值232.76万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入3.16万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

罗平县公安局2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县公安局2022年部门预算表

（附件：罗平县公安局2022年部门预算表）

罗平县公安局2022年部门预算公开表.xls  

监督索引号53032418031200111