罗平县腊山第二中学2022年预算公开目录
第一部分 罗平县腊山第二中学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分罗平县腊山第二中学2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
罗平县腊山第二中学2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、坚持社会主义办学方向。
2、认真贯彻党的教育方针。
3、根据课程标准，认真组织好国家课程、地方课程、学校课程的实施。
4、开齐课程开足课时，落实好课程计划。
5、提高教师队伍素质，促进教师良性发展。
6、根据学生身心健康特点，实施教育，促进学生健康发展。
7、协调好周边环境，形成良好的学校发展氛围。
8、抓好安全管理，保证师生安全。
（二）机构设置情况
独立编制机构数1个，单位核算机构数1个，截至2021年9月编办核定人员编制数136人，单位基本性质是非参照公务员法管理事业单位，单位执行政府会计制度。
（三）重点工作概述
1、持续改善办学条件。本年度投资270万余元，建成学校11人制足球场及400米环形跑道。
2、教师培训工作取得新进展，学校通过校本培训提高教师队伍素质。
3、学校安全工作措施有力，成效突出。做好人防、物防、技防工作。一年来未出现安全事故。
4、进一步规范学校各项规章制度。学校修订了《腊山二中评先评优制度》《学校岗位聘任制度》《学校绩效考核制度》等。
5、教育教学成绩进一步提升。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制136人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制136人。在职实有138人，其中： 财政全额保障138人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。
本单位无公务用车。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
罗平县腊山第二中学财务总收入 2440.78万元，其中：一般公共预算2440.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少169.6万元，下降6.4%，主要原因分析上年度政府性绩效纳入预算，本年度政府性绩效未纳入预算，从而导致我校本年度一般公共预算拨款收入下降。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 2440.78万元，其中:本年收入2440.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2440.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少169.6万元，下降6.4%，主要原因分析上年度政府性绩效纳入预算，本年度政府性绩效未纳入预算，从而导致我校本年度一般公共预算拨款收入下降。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 2440.78万元。财政拨款安排支出 2440.78万元，其中：基本支出2440.78万元，与上年对比减少169.6万元，下降6.4%，主要原因分析上年度政府性绩效纳入预算，本年度政府性绩效未纳入预算，从而导致我校本年度一般公共预算拨款收入下降。项目支出0万元，与上年对比项目支出0万元，与上年对比无增减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，教育支出-普通教育-初中教育1714.91万元，主要用于教师工资支出、对个人家庭补助支出、遗属补助支出、办公经费支出、工会经费、福利费；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休37.08万元，主要用于退休人员工资支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出264.84万元，主要用于职工养老保险缴费；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出132.42万元，主要用于职工职业年金缴费；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗100.64万元，主要用于单位职工医疗保险、生育保险、工伤保险缴费；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金190.89万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
罗平县腊山第二中学2022年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
罗平县腊山第二中学2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
罗平县腊山第二中学2022年无经济社会事业发展事项。六、政府采购预算情况
罗平县腊山第二中学2022年无政府采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县教师进修学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，与上年对比无变动，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县腊山第二中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，与上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县腊山第二中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，与上年对比无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县腊山第二中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，与上年对比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，与上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县腊山第二中学2022年无项目支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、营养餐补助：指国家每天免费为学生提供4元营养餐改善计划补助经费。
2、困难学生生活补助：指用于义务教育阶段家庭经济困难学生的生活补助。
3、义务教育公用经费：用于保障学校正常运转的办公费、水电费、维修维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，罗平县腊山第二中学资产总额1548.96万元，其中，流动资产42.56万元，固定资产1506.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少496.45万元，其中固定资产减少107.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产189项，账面原值118.96万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。