罗平县大水井乡2022年部门预算公开
目录
第一部分 罗平县大水井乡2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县大水井乡2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
罗平县大水井乡2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权力。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。
7、办理县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、农业农村综合服务中心、文化综合服务中心（加挂中国共产党大水井乡委员会党校牌子）、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心（加挂大水井乡退役军人服务站牌子）、财政所。
所属单位16个，分别是：
1.大水井乡人大（行政）
2.大水井乡政府（行政）
3.大水井乡纪委（行政）
4.大水井乡妇联（行政）
5.大水井乡党委（行政）
6.大水井乡财政所（参公）
7.大水井乡文化站（事业）
8.大水井乡广播站（事业）
9.大水井乡劳保所（事业）
10.大水井乡村建所（事业）
11.大水井乡农业站（事业）
12. 大水井乡林业站（事业）
13. 大水井乡水务所（事业）
14. 大水井乡各社区、村居委会
15. 大水井乡交通所（事业）
16. 大水井乡安监所（事业）
（三）重点工作概述
1、千方百计推进重点项目建设，经济社会发展注入强劲活力；
2、稳中求进推动产业融合发展，乡村振兴迈出坚实步伐；
3、坚定不移加强生态文明建设，生态环境质量持续得到改善；
4、全心全意关注民生福祉，保障水平取得明显提高；
5、全面深入开展社会治理，社会环境趋势保持良好。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位9个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制94人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有88人，其中： 财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中： 离休 0人，退休 13人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2114.84万元，其中：一般公共预算2114.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少128.38万元，下降5.72%，主要原因是没有将奖励性绩效纳入2022年预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 2114.84万元，其中:本年收入2114.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2114.84万元（本级财力2114.84万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少128.38万元，下降5.72%，主要原因是没有将奖励性绩效纳入2022年预算。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2114.84万元。财政拨款安排支出2114.84万元，其中：基本支出2114.84万元，与上年对比减少128.38万元，主要原因是没有将奖励性绩效纳入2022年预算；项目支出0万元，与上年一致，无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、2010101人大事务行政运行63.38万元，主要用于工资发放、基本运转、会议费、乡人大代表活动经费及无职代表补助。
2、2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行263.5万元，主要用于工资发放、基本运转、公务用车运行维护费、遗属补助、长聘人员工资等。
3、2010601财政事务行政运行60.56万元，主要用于工资发放、基本运转、长聘人员工资等。
4、2011101纪检监察事务行政运行74.07万元，主要用于工资发放、基本运转。
5、2012901群众团体事务行政运行23.92万元，主要用于工资发放、基本运转。
6、2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行69.57万元，主要用于工资发放、基本运转。
7、2070101文化和旅游行政运行38万元，主要用于工资发放、基本运转。
8、2070801广播电视行政运行30.9万元，主要用于工资发放、基本运转。
9、2080101人力资源和社会保障管理事务行政运行39.16万元，主要用于工资发放、基本运转。
10、2080501行政单位离退休28.07万元，主要用于退休人员统筹外退休费、公用经费。
11、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出140.92万元，主要用于职工养老保险。
12、2080506机关事业单位职业年金缴费支出70.46万元，主要用于职工职业年金。
13、2101101行政单位医疗17.12万元，主要用于行政单位职工医疗保险及其他社会保障缴费。
14、2101102事业单位医疗34.95万元，主要用于事业单位职工医疗保险及其他社会保障缴费。
15、2120101城乡社区管理事务行政运行32.13万元，主要用工资发放、基本运转支出。
16、2130101农业农村行政运行351.37万元，主要用工资发放、基本运转支出。
17、2130201林业和草原行政运行72.54万元，主要用工资发放、基本运转支出。
18、2130301水利行政运行68.74万元，主要用工资发放，基本运转支出。
19、2130705对村民委员会和村党支部的补助482.04万元，主要用村级（村委会、监委会、村社长、村级几大员、农村老党员等）工资发放、基本运转支出。
20、2140101公路水路运输行政运行32.25万元，主要用工资发放、基本运转支出。
21、2210201住房公积金101.91万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
22、2240101应急管理事务行政运行19.29万元，主要用工资发放、基本运转支出。
五、县对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县大水井乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，较上年无变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县大水井乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无变化。
（二）公务接待费
罗平县大水井乡2022年公务接待费预算为18万元，较上年无变化，国内公务接待批次为338次，共计接待1930人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县大水井乡2022年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费，是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县大水井乡2022年机关运行经费安排109.14万元，与上年对比增加2.44万元，主要原因是2022年行政在职在编人员比2021年增加2人，导致公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，罗平县大水井乡资产总额3450.15万元，其中，流动资产0.12万元，固定资产958.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，公共基础设施2491.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加14.1万元，其中固定资产增加30.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值3.46万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。