监督索引号53032418045100000

云南省罗平县公安局交通警察大队

2022年预算公开目录

第一部分 罗平县公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县公安局交通警察大队2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县公安局交通警察大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

云南省罗平县公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

罗平县公安局交警大队负责全县道路交通管理，维护交通秩序管控，确保道路交通安全畅通。主要任务是：对交通参与者（机动车及其驾驶员、行人）实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。具体职责为：1、 规范和管理交通活动参与者的行为。2、维护道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违章。3、处理道路交通事故。现场勘查、取证、责任认定、调解处理各类交通事故。4、审核、检验、管理参与交通运行的各种机动车和非机动车。5、定期检验机动车驾驶员能否适合参与交通活动的能力和身体状况。6、调查、研究、分析交通运行参数与动态，提供各种交通管理对策依据，并预防交通事故的发生。7、宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法治观念。8、应急处理各类突发事件，保护国家和人民群众生命财产免受侵害和损失。9、完成上级领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

罗平县公安局交通警察大队共设置7个内设机构，包括：内务中队、事故中队、法宣中队、城市中队、车管中队、秩序中队、涉车中队。

本单位属于一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2022年全县公安交管工作的重点工作是：在县局党委的坚强领导下，在市局交警支队的业务指导下，全面贯彻落实习近平总书记在中央政法工作会议和全国公安工作会议上的重要讲话精神，以扫黑除恶专项斗争为龙头，以做好道路交通事故预防“减量控大”“退三”攻坚战工作为主线，突出抓好事故预防、城市交管、规范执法、队伍建设四个重点，事故预防成效明显、交通秩序不断优化、队伍风貌焕然一新,全县道路交通安全形势总体平稳，主要表现在以下几方面：1.抓党建带队建，引导民警讲政治,抓学习促规范，引导民警强素质，抓细节促养成，引导民警转作风。2.强化路面管控，有效净化路面行车秩序。3.突出宣传教育，着力构建大宣传格局。4.多措并举，大力推进城市畅通工程建设。5.深化放管服，竭力做到便民利民。6.规范执勤执法。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1635.11万元，其中：一般公共预算1635.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少489.81万元，下降23.05%，主要原因分析是财政资金困难，竭力保“三保”，办公经费等公用经费减少，项目经费由县财政代编。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1635.11万元，其中:本年收入1635.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1635.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比对比减少489.81万元，下降23.05%，主要原因分析是财政资金困难，竭力保“三保”，办公经费等公用经费减少，项目经费由县财政代编。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1635.11万元。财政拨款安排支出 1635.11万元，其中：基本支出1635.11万元，与上年对比增加440.19万元，增长36.84%，主要原因分析是辅警人员增加42人，导致工资等公用经费增加；项目支出0万元，与上年对比减少930.00万元，下降100%，主要原因分析是财政资金困难，竭力保“三保”，项目经费由县财政代编。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分类情况：

2040201公共安全支出-公安-行政运行1432.78万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2040220 执法办案77.5万元，主要用于办案业务支出； 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休8.61万元，主要用于退休人员支出，

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出44.11 万元，主要用于在职人员基本养老保险的缴费支出；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出22.06 万元，主要用于在职人员职业年金的缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.96 万元，主要用于在职人员基本医疗保险的缴费支出；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32.09 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组情况：（其中：基本支出11635.11万元，项目支出0万元）

 1.工资福利支出-基本工资98.96 万元（其中：基本支出108.55万元，项目支出0万元）；

    （1）津贴补贴269.5万元（其中：基本支出269.5万元，项目支出0万元）；

  (2）奖金9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元）；

  (3)机关事业单位基本养老保险缴费44.11 万元（其中：基本支出44.11 万元，项目支出0万元）；

  (4)职业年金22.06 万元（其中：基本支出22.06万元，项目支出0万元）；

  (5)职工基本医疗保险缴费16.85 万元（其中：基本支出16.85 万元，项目支出0万元）；

  (6)其他社会保障缴费1.11万元（其中：基本支出1.11万元，项目支出0万元）；

（7）住房公积金32.09 万元（其中：基本支出32.09 万元，项目支出0万元）；

（8）其他工资福利支出999.84 万元（其中：基本支出999.84 万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出-办公费47.5万元（其中：基本支出47.5万元，项目支出0万元）；

（1）公务接待费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）；

（2）专用材料费50.85 万元（其中：基本支出50.85 万元，项目支出310万元）；

（3）工会经费5.35万元（其中：基本支出5.35万元，项目支出0万元）；

（4）福利费2.47万元（其中：基本支出2.47万元，项目支出0万元）；

（5）公务用车运行维护费2“4·15”万元（其中：基本支出2“4·15”万元，项目支出0万元）；

（6）其他商品和服务支出0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭补助支出-退休费8.45万元（其中：基本支出8.45万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1635.11 万元，与上年对比减少489.81万元，下降23.05%，主要原因分析是财政资金困难，竭力保“三保”，办公经费等公用经费减少，项目经费由县财政代编。

（四） 政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位无此项预算支出。

（五） 国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位无此项预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

本单位无与省配套事项。

（三）与县配套事项

本单位无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

本单位无财政专户管理资金情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县公安局交通警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.65万元，较上年减少53.95万元，下降66.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县公安局交通警察大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县公安局交通警察大队2022年公务接待费预算为2.5万元，较上年减少0.1万元，下降3.85%，国内公务接待批次为38次，共计接待380人次。

增减变化原因主要为从节约出发，严格控制接待费批次、接待人次，反对铺张浪费，降低接待标准，减缩开支，能不接待不接待，能减少陪餐人数就减少陪餐人数；坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县公安局交通警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为2“4·15”万元，较上年减少53.85万元，下降69.04%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2“4·15”万元，较上年减少53.85万元，下降69.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

减少原因为严格公车管理和厉行节约。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县公安局交通警察大队2022年项目经费由县财政统一代编，故本单位2022年项目预算绩效目标情况由县财政代编。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.扫黑除恶：是指清除黑恶势力。黑社会作为和谐社会的一个巨大毒瘤，黑社会不仅给人民的生命财产安全带来了极大的危害，而且也影响到了整个社会的繁荣稳定，人们无不对它咬牙切齿、恨之入骨。各地开展扫黑除恶专项行动，还社会安宁。

3.交通秩序:①道路交通井井有条的状况。②人们为维护交通安全与畅通必须遵守的行为规范。交通秩序包括车辆行驶、停放秩序，行人走路秩序和占用道路施工作业、摆摊设点秩序等由国家法律、交通法规和人们的道德风尚来维护。遵守交通秩序是每个公民应尽的义务。

4.管控是一个名词，强调对管理活动的控制；它通过一系列组织制度体系的设计，包括组织的责权力体系的设计、组织流程和制度的设计等等，为整个管理活动创造一个良好的运作机制环境，确保一个企业的管理活动在一个特定的游戏规则下执行，是受控的，从而提高企业的执行力，降低企业的运作风险。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县公安局交通警察大队2022年机关运行经费安排77.98万元，与上年对比减少7.94万元，下降9.24%，主要原因是财政资金困难，竭力保“三保”，办公经费等公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，罗平县公安局交通警察大队资产总额1879.80万元（净值1116.52万元），其中，流动资产561.20万元，固定资产1317.92万元，净值554.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.68万元，净值0.41其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.62万元，其中固定资产增加74.81万元，流动资产减少3.85万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值2万元；报废报损资产249项，账面原值86.58万元，实现资产处置收入0.015万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

云南省罗平县公安局交通警察大队2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

五、资金安排情况

    无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

云南省罗平县公安局交通警察大队2022年部门预算表

（附件：云南省罗平县公安局交通警察大队2022年部门预算表）

罗平县公安局交通警察大队2022年预算公开表.xls

监督索引号53032418045100111