监督索引号53032414036600000

罗平县爱国卫生运动委员会办公室2022年部门预算公开目录

第一部分 罗平县爱国卫生运动委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县爱国卫生运动委员会办公室2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县爱国卫生运动委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表   

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表   

罗平县爱国卫生运动委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻国家爱国卫生工作方针、政策及法规，执行和组织，落实爱卫会的决定、决议，承办爱卫会的日常事务；

2.研究拟定全县爱国卫生事业发展规划及年度爱国卫生工作要点，编制爱卫会年度工作计划及全县年度“除四害”方案；

3.组织开展全县爱国卫生工作的创建、检查、评比；

4.组织协调城乡开展“除四害”及健康教育工作；

5.综合协调好全县爱国卫生创建成果的巩固工作及省、市爱卫会针对罗平的检查、复查的准备工作；

6.协调、协作处理爱国卫生方面的信访问题，总结推进爱国卫生工作中的先进典型；

7.做好县委、县政府及上级爱卫部门安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括： 病媒生物防治科、健康教育科、办公室、财务科。

本单位为罗平县卫生健康局二级单位，无下属机构。

（三）重点工作概述

1.做好国家卫生县城巩固提升工作；

2.组织开展国家卫生乡（镇）申报创建工作；

3.组织开展爱国卫生月、世界无烟日、世界卫生日等主题宣传和健康教育宣传；

4.组织开展卫生大检查；

5.组织协调城乡开展群众性病媒生物防治工作；

6.组织开展省级卫生乡（镇）、卫生村创建和复审；

7.做好市级卫生单位、无烟党政机关巩固提升工作；

8.受理城市卫生投诉，并跟踪落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人。我部门黄向荣副主任因工作需要，于2021年4月16日调到中共鲁布革布依族苗族乡委员会工作（调干文号：组干调字【2021】第129号）。其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 54.84万元，其中：一般公共预算54.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了37.56万元，减少40.65%。减少的主要原因：人员调走1人，人员工资项目预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入54.84万元，其中:本年收入54.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少37.56万元，减少40.65%。减少的主要原因：人员调走1人，人员工资项目预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 54.84万元。财政拨款安排支出 54.84万元，其中：基本支出54.84万元，与上年对比减少37.56万元，减少40.65%。减少的主要原因：人员调走1人，人员工资项目预算减少。项目支出15万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.5万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.75万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2100101行政运行37.63万元，主要用于卫生健康管理事务行政运行支出；

2100499其他公共卫生支出3.00万元，主要用于公共卫生其他公共卫生支出；

2101102 事业单位医疗1.98万元，主要用于事业单位医疗缴费；

2210201住房保障支出3.98万元，主要用于住房保障支出缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

工资福利支出-基本工资14.55万元（其中：基本支出14.55万元、项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴8.22万元（其中：基本支出8.22万元、项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金1.36万元（其中：基本支出1.36万元、项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资9.29万元（其中：基本支出9.29万元、项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费5.5万元（其中：基本支出5.5万元、项目支出0万元）；

工资福利支出-职业年金缴费2.75万元（其中：基本支出2.75万元、项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费1.97万元（其中：基本支出1.97万元、项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金3.98万元（其中：基本支出3.98万元、项目支出0万元）；

商品服务支出-办公费3.2万元（其中：基本支出3.2万元、项目支出0万元）；

商品服务支出-工会经费0.66万元（其中：基本支出0.66万元、项目支出0万元）；

商品服务支出-福利费0.36万元（其中：基本支出0.36万元、项目支出0万元）；

商品服务支出-公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元、项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

2022年部门一般公共预算支出54.84万元，与上年对比减少37.56万元，减少40.65%。减少的主要原因：人员调走1人，人员工资项目预算减少。

 （四）政府性基金预算支出情况

本单位2021年及2022年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

本单位2021年及2022年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

本单位2022年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

本单位2022年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项
本单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项
本单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

本单位2022年无财政专户管理资金情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县爱国卫生运动委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少3万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县爱国卫生运动委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

罗平县爱国卫生运动委员会办公室2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少3万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：2022年预算录入时办公经费和公务接待费用没有具体细化，合并预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县爱国卫生运动委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费是因公出国（境）费、公务用车购置和公务用车运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县爱国卫生运动委员会办公室2022年机关运行经费安排7.22万元，与上年对比增加3.22万元，增长80.5%，主要原因：为保单位运转及在职人员公用经费有所提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，罗平县爱国卫生运动委员会办公室资产总额2.3万元（净值1.47万元），其中，流动资产0.5万元，固定资产1.8万元，净值0.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.92万元，其中固定资产减少1.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

罗平县爱国卫生运动委员会办公室2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县爱国卫生运动委员会办公室2022年部门预算表

（附件：罗平县爱国卫生运动委员会办公室2022年部门预算表）

罗平县爱国卫生运动委员会办公室2022部门预算公开表.xls

监督索引号53032414036600111