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罗平县水沟林场2022年预算公开目录

第一部分 罗平县水沟林场2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县水沟林场2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县水沟林场2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 罗平县水沟林场2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保护和合理开发罗平县水沟林场辖区森林、林地、陆生野生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展；林业引种，新品种推广；带动全县林业发展；在林业局授权下加强查处破坏森资源和野生动植物资源案件的职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、资源管理组、生产组。

本单位为一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2021年以来，我场工作在县领导、局领导的正确领导、关心支持下，务实创新，真抓实干，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以科学发展观为统领，深入开展“创先争优”活动，认真学习党的十九大精神，结合中央、省、市、县工作会议精神，根据县级领导和上级领导确定的工作目标和发展思路，采取有力措施，合理安排调度资金，加强基础设施建设，用优质的服务，过硬的业务，饱满的热情，积极的态度。打造罗平县城市后花园，建罗平生态保护屏障，争创省级生态文明教育基地，为罗平县建设生态旅游城市做贡献。以实际行动践行“绿水青山就是金山银山”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 32人，其中： 离休0人，退休 32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 288.32万元，其中：一般公共预算288.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少28.23万元，下降8.92%，主要原因是在职职工退休1人及职工绩效工资比上年人均减少1500元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 288.32万元，其中:本年收入288.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款288.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少28.23万元，下降8.92%，主要原因是在职职工退休1人及职工绩效工资比上年人均减少1500元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 288.32万元。财政拨款安排支出 288.32万元，其中：基本支出288.32万元，与上年对比减少28.23万元，下降8.92%，主要原因分析是在职职工退休1人及职工绩效工资比上年人均减少1500元；项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因是无项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休69.95万元主要用于退休职工养老金；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.75万元，主要用于缴纳职工养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.88万元，主要用于缴纳职工职业年金；

2101102事业单位医疗7.99万元，主要用于职工医疗保险缴费；

2130204林业事业机构162.03万元，主要用于保障事业机构运行；

2210201住房公积金15.72万元主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资59.42万元；（其中：基本支出59.42万元，项目支出0万元）

30102津贴补贴37.7万元；（其中：基本支出37.7万元，项目支出0万元）

30103奖金5.4万元；（其中：基本支出5.4万元，项目支出0万元）

30107绩效工资36.4万元；（其中：基本支出36.4万元，项目支出0万元）

30108机关事业单位基本养老保险缴费21.75万元；（其中：基本支出21.75万元，项目支出0万元）

30109职业年金缴费10.88万元；（其中：基本支出10.88万元，项目支出0万元）

30110职工基本医疗保险缴费7.48万元；（其中：基本支出7.48万元，项目支出0万元）

30112其他社会保障缴费0.5万元；（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

30113住房公积金15.72万元；（其中：基本支出15.72万元，项目支出0万元）

30201办公费5.1万元；（其中：基本支出5.1万元，项目支出0万元）

30201印刷费1万元；（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

30205水费0.2万元；（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）

30206电费1.0万元；（其中：基本支出1.0万元，项目支出0万元）

30211差旅费1.0万元；（其中：基本支出1.0万元，项目支出0万元）

30216培训费2.0万元；（其中：基本支出2.0万元，项目支出0万元）

30217公务接待费0.9万元；（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）

30228工会经费2.62万元；（其中：基本支出2.62万元，项目支出0万元）

30229福利费1.49万元；（其中：基本支出1.49万元，项目支出0万元）

30299其他商品和服务支出1.28万元；（其中：基本支出1.28万元，项目支出0万元）

30302退休费68.67万元；（其中：基本支出68.67万元，项目支出0万元）

30304抚恤金7.81万元。（其中：基本支出7.81万元，项目支出0万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出288.32万元，与上年对比，减少28.23万元，下降8.92%，主要原因是在职职工退休1人及职工绩效工资比上年人均减少1500元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无增减。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无增减。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县水沟林场无与中央配套事项

（二）与省配套事项

罗平县水沟林场无与省配套事项

（三）与县配套事项

罗平县水沟林场无与县配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县水沟林场无按既定政策标准测算补助事项

（五）经济社会事业发展事项

罗平县水沟林场无经济社会事业发展事项

六、财政专户管理资金情况

罗平县水沟林场无财政专户管理资金

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县水沟林场2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县水沟林场2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县水沟林场2022年公务接待费预算为0.9万元，较上年无变化，国内公务接待批次为17次，共计接待17人次。

无增减变化原因。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县水沟林场2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.县对下专项转移支付：是指县级部门对下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金，用途不固定。

3.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县水沟林场是事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，罗平县水沟林场资产总额1381.61万元（净值1178.91万元），其中，流动资产25.28万元，固定资产1355.54万元、净值1153.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.79万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少25.08万元，主要是流动资产减少25.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

罗平县水沟林场2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县水沟林场2022年部门预算表

（附件：罗平县水沟林场2022年部门预算表）

罗平县水沟林场2022年部门预算公开表.xls

监督索引号53032418100300111