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罗平县乡村振兴局2022年预算公开目录

第一部分 罗平县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县乡村振兴局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县乡村振兴局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

罗平县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

罗平县乡村振兴局负债承办县委、县政府和上级业务部门交办的巩固拓展脱贫攻坚成果促乡村振兴的相关工作，其主要职责如下：

（1）贯彻执行党中央、国务院、省、市、县各级党委政府制定的巩固拓展脱贫攻坚成果促乡村振兴的方针、政策和措施，方针编制县委巩固拓展脱贫攻坚成果促乡村振兴项目，社会帮扶项目、外资帮扶项目中长期规划、年度工作计划，并加强对规划实施的统筹协调和检查指导。

（2）组织开展巩固拓展脱贫促乡村振兴的调出研究，积极探索乡村振兴的新路径，不断建立和完善乡村振兴工作机制。

（3）承担组织、指导各类乡村振兴资金项目的编制、申报，协调项目，监督资金使用，组织自检自查。

（4）负责对口帮助、定点帮助、党建帮助等工作联系，协调好各类乡村振兴项目。

（5）承担农村劳动力转移就业培训及农业实用技术培训、绿色证书培训。

（6）负责信贷扶贫工作、小额贷款贴息、扶贫龙头企业的引进和资格初审推荐；组织申报实施产业化扶贫、科技扶贫、外资扶贫等项目。

（7）负责全县贫困人口动态监测管理衔接工作，完成扶贫开发统计，各类扶贫开发材料和表册上报、扶贫开发信息发布及宣传报道工作。

（8）负责承办县委、县政府和上级业务部门交办的相关工作。

（二）机构设置情况

罗平县乡村振兴局属罗平县人民政府工作部门，根据《中共罗平县委办公室 罗平县人民政府办公室关于印发<罗平县乡村振兴局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（罗办字〔2019〕58 号）文件要求，内设机构 7 个，分别是：

1.综合科

2.扶贫安居科

3.规划资金管理科

4.产业金融扶贫科

5.督查考评科

6.社会扶贫科

7.财务科

资产管理部门为综合科，资产管理负责人为综合科科长；

罗平县乡村振兴局属罗平县人民政府二级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.严守政治规矩，坚持党的绝对领导。自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚决贯彻党的路线方针政策和县委决策部署，牢牢把握正确政治方向。

2.紧盯经济运行，激发内生发展动力。把经济发展作为监督重点，加强财政预算执行情况的监督，确保全年经济平稳运行。

3.关注民生改善，促进改革成果共享。巩固拓展脱贫攻坚成果促乡村振兴。围绕民生、民利开展视察检查、工作评议、专题询问等活动，推动发展成果更多、更公平地惠及全县人民。为提升人居环境质量，组织代表对城区违法建筑治理工作进行视察，牵头协调整合执法力量，开展联合整治。支持殡葬改革，倡导群众树立节俭办丧、厚养薄葬的良好社会风气，促进殡葬改革稳步推进。围绕国家全域旅游示范区创建，开展全县旅游基础设施建设和旅游环境整治视察。

4.巩固拓展脱贫攻坚成果促乡村振兴，加强乡村振兴项目管理。乡村振兴管理项目，与财政、发改、金融及有关职能部门协调审定扶贫开发项目，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

5.认真排查整改脱贫攻坚及乡村振兴领域存在的问题，加强乡村振兴资金绩效管理，提高乡村振兴工作质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 370.57万元，其中：一般公共预算370.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少218.57万元，下降了37.10%。主要原因分析：第一、2022年在职人员增加1人；第二、财政资金困难，竭力保“三保”，没有安排项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入370.57万元，其中:本年收入370.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款370.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少218.57万元，下降了37.10%。主要原因分析：财政资金困难，竭力保“三保”，没有安排项目经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出370.57万元。财政拨款安排支出 370.57万元，其中：基本支出370.57万元，与上年对比减少43.57万元，下降了11.76%。主要原因分析：1.在职人员的工资也不同程度的增加了。2.在职人员比上年增加1人。3.文件规定的人员办公经费也比2020年增加了。项目支出0万元，与上年对比减少175万元，下降100%。因为财政资金困难，竭力保“三保”，故没有安排项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行12.56万元，主要用于公务接待费、办公费等一般行政事务支出。

2.2130501 农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-行政运行267.81万元，主要用于行政人员支出工资、津贴、补贴、奖金等；

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出4.34万元,主要用于机关政事业交纳离退休职工离退休工资、工会经费单位养老保险缴费支出；；

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.07万元,主要用于机关政事业交纳职工养老保险支出；

5.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出16.54万元，主要用于机关事业单位职工职业年金缴费；

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.84万元,主要用于行政单位医疗保险缴费；

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.46万元，主要用于事业单位医疗保险缴费；

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.95万元,主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资85.88万元（其中基本支出85.88万元，项目支出0万元）；

2.30102工资福利支出-津贴补贴125.33万元（其中基本支出125.33万元，项目支出0万元）；

3.30103工资福利支出-奖金7.15万元（其中基本支出7.15万元，项目支出0万元）；

4.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费33.08万元（其中基本支出33.08万元，项目支出0万元）。

5.30109工资福利支出-职业年金缴费16.54万元（其中基本支出16.54万元，项目支出0万元）；

6.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费11.52万元（其中基本支出11.52万元，项目支出0万元）；

7.30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.78万元（其中基本支出0.78万元，项目支出0万元）；

8.30113工资福利支出-住房公积金23.95万元（其中基本支出23.95万元，项目支出0万元）；

9.30201商品和服务支出-办公费40.2万元（其中基本支出40.2万元，项目支出0万元）；

10.30217商品和服务支出-公务接待费1万元（其中基本支出1万元，项目支出0万元）;

11.30228商品和服务支出-工会经费3.99万元（其中基本支出3.99万元，项目支出0万元）;

12.30229商品和服务支出-福利费2.15万元（其中基本支出2.15万元，项目支出0万元）;

13.30231商品和服务支出-公务用车运行维护费4万元（其中基本支出4万元，项目支出0万元）;

14.30239商品和服务支出-其他交通费9.78万元（其中基本支出9.78万元，项目支出0万元）。

15.30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1万元（其中基本支出1万元，项目支出0万元）;

16.30302对个人和家庭的补助-退休费4.22万元（其中基本支出4.22万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出370.57万元，与上年对比减少218.57万元，下降了37.10%。主要原因分析：财政资金困难，竭力保“三保”，没有安排项目经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项

（二）与省配套事项

本单位无省配套事项

（三）与县配套事项

本单位无与县配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

（五）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

六、财政专户资金管理情况

2022年，本单位没有财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少3万元，下降37.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县乡村振兴局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，增减变化0%，因公出国（境）0人次，增减变化0%。

（二）公务接待费

罗平县乡村振兴局2022年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50.00%，国内公务接待批次为630次，共计接待4489人次减少341人，下降7.06%。

减少原因是：2022本部门履行中央八项规定、压缩压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县乡村振兴局2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少2万元，下降33.3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费4万元，较上年减少2万元，下降33.3%，原因是：2022本部门履行中央八项规定、压缩压减公务用车运行维护费。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年比没有变化，增减变化率为0%。

九、重点项目预算绩效目标情况

因为财政资金困难，竭力保“三保”，故本部门没有安排项目经费预算，由县财政统一安排。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.五大振兴：指产业振兴、文化振兴、人才振兴、生态振兴、组织振兴。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县乡村振兴局2021年机关运行经费安排20.6万元，与上年对比减少1万元，下降4.63%。

原因说明：因为2021本部门履行中央八项规定、压缩压减机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，罗平县乡村振兴局资产总额31.46万元，其中，流动资产11.57万元，固定资产19.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.72万元,下降31.87%，其中固定资产减少8.46万元。下降29.84%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。 

罗平县乡村振兴局预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县乡村振兴局2022年部门预算表

（附件：罗平县乡村振兴局2022年部门预算表）

罗平县乡村振兴局2022年预算公开表.xlsx

监督索引号53032411062800111