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罗平县残疾人联合会2022年预算公开目录
第一部分 罗平县残疾人联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 罗平县残疾人联合会部门2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 罗平县残疾人联合会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
罗平县残疾人联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承担罗平县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，协调制定和实施残疾人事业发展的政策、法规、规划，协调解决残疾人工作中的重要问题。
2.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
3.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强、民主、文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。
4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。
5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
6.开展残疾人康复、教育、托养、维权、科研、福利、就业创业、文化体育、社会保障、社会服务、辅助器具适配服务、科技信息化应用、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
7.指导乡镇（街道）残疾人工作者开展工作，协助乡镇（街道)对乡、村两级残疾人工作者、专职委员（联络员）政治思想、业务素质的管理培训工作。
8.统筹开展为残疾人事业募捐活动，指导和管理盲人协会、聋人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会，开展残疾人事业的对外交流与合作。
9.完成市残联和县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共两个内设机构，分别为：办公室，康复教育就业科。
罗平县残疾人联合会为一级预算单位，下属单位1个，即罗平县残疾人康复服务中心，未进行独立核算。
（三）重点工作概述
切实做到为残疾人做好服务，开展第三代残疾人证制换发工作，强化康复训练工作，切实指导好家庭康复，做好辅助器具适配服务，落实好残疾人两项补贴及适龄残疾学生入学、助学政策，开展残疾人实用技术、职业技能培训工作，完成用人单位按比例安排残疾人就业年审工作，积极向上级申报残疾人自主创业户、创业就业示范点、示范基地和扶贫示范基地，做好重点项目罗平县残疾人托养中心工程竣工决算等相关工作、罗平县残疾人康复中心主体工程建设工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 5人，事业编制4人。在职实有14人，其中： 财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 259.66万元，其中：一般公共预算259.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少 252.31万元，下降49.28%，主要原因是上年预算收入中有项目收入208万元，本年预算只含基本支出收入，单位人员调出1人，人员工资及相关计提费用减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 259.66万元，其中:本年收入259.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少 252.31万元，下降49.28%，主要原因是上年预算收入中有项目收入208万元，本年预算只含基本支出收入，单位人员调出1人，人员工资工资费用减少等。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出259.66万元。财政拨款安排支出 259.66万元，其中：基本支出259.66万元，与上年对比减少 44.31万元，下降14.58%，主要原因是单位人员调出1人，人员工资及相关计提费用、公用经费减少。项目支出0万元，与上年对比减少208万元，下降100%，主要原因是上年预算收入中有项目收入208万元，本年预算只含基本支出收入。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080502事业单位离退休”支出10.93万元，主要用于事业单位退休人员统筹外退休费。。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出21.81万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险。
3.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出10.9万元，主要用于缴纳职工的基本职业年金缴费。
4. “2081101行政运行”支出191.86万元，主要用于发放在职工工资、职业年金、单位正常运转经费、抚恤金、公务车运行费支出。
5.“2101101行政单位医疗”支出7.03万元，主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、生育保险。
6.“2101102事业单位医疗”支出1.35万元，主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、生育保险。
7.“2210201住房公积金”支出15.77万元，主要用于2022年职工住房保障支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1．“30101基本工资”支出58.73万元（其中：基本支出58.73万元，项目支出0万元），主要用于在职在编人员基本工资支出。
2. “30102津贴补贴”支出97.55万元（其中：基本支出97.55万元，项目支出0万元），主要用于在职在编人员津贴补贴支出。
3. “30103奖金”支出5.43万元（其中：基本支出5.43万元，项目支出0万元），主要用于在职在编人员第十三个月工资支出。
4. “30108机关事业单位基本养老保险缴费”支出21.81万元（其中：基本支出21.81万元，项目支出0万元），主要用于缴纳职工的基本养老保险。
5. “30109职业年金缴费”支出10.90万元（其中：基本支出10.90万元，项目支出0万元），主要用于缴纳职工的基本职业年金缴费。
6. “30110 职工基本医疗保险缴费”支出7.86万元（其中：基本支出7.86万元，项目支出0万元），主要用于缴纳职工医疗保险。
7. “30112 其他社会保障缴费”支出0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0万元），主要用于缴纳、工伤保险、生育保险等。
8. “30113住房公积金”支出15.77万元（其中：基本支出15.77万元，项目支出0万元），主要用于2022年职工住房保障支出。
19. “30201办公费”支出3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元），主要用于职工购买办公耗材等。
10. “30202印刷费”支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于单位宣传印刷方面等。
11. “30205水费”支出0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元），主要用于单位交水费。
12. “30206邮电费”支出3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元），主要用于单位交电费。
13. “30211差旅费”支出3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元），主要用于职工出差等。
14. “30217 公务接待费”支出3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元），主要用于接待上级及相关工作检查（同城除外）。
15. “30228工会经费”支出2.63万元（其中：基本支出2.63万元，项目支出0万元），主要用于职工规定节日活动费用。
16. “30229福利费”支出1.47万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出0万元），主要用于职工体检等。
17. “30231公务用车运行维护费”支出3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元），主要用于单位应急车辆加油、保险、维修等。
18. “30299其他商品和服务支出”支出0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元），主要用于单位退休人员公用经费。
19. “30301退休费”支出10.73万元（其中：基本支出10.73万元，项目支出0万元），主要用于单位退休人员统筹外部分基本退休费。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出259.66万元，与上年对比减少 252.31万元，下降49.28%，主要原因是上年预算收入中有项目收入208万元，本年预算只含基本支出收入，单位人员调出1人，人员工资及相关计提费用减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比，减少0万元，下降0%。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，减少0万元，下降0%。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
罗平县残疾人联合会无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
罗平县残疾人联合会无与省配套事项。
（三）与县配套事项
罗平县残疾人联合会无与县配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
罗平县残疾人联合会无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
罗平县残疾人联合会无经济社会事业发展事项。
六、 财政专户管理资金情况
2022年，罗平县残疾人联合会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县残疾人联合会2022年公务接待费预算为3万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县残疾人联合会2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
罗平县残疾人联合会无项目支出。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.本级财力：指县级财政预算安排的资金。
2.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3.一般公共预算财政拨款：指县级财政预算安排的拨款支出。
4.社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休（款）机关 事业单位养老保险缴费支出（项） ：指在职职工长期缴费支出，基本养老保险费由单位和个人共同承担，单位缴纳基本养老保险费的比例，一般不超过单位工资总额的20%。个人缴纳基本养老保险费的比例为本人缴费工资的8%。缴纳工资基数低于当地在岗职工平均工资60%的，按当地在岗职工平均工资的60%计算个人缴费工资基数。缴纳工资基数最高不得超过当地在岗职工平均工资的300%。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费支出（项）：指基本医疗保险费机关事业单位缴纳部分的费率为14.5%，个人缴纳部分的费率为2%；失业保险费单位缴纳部分的费率为2%，职工个人缴纳部分的费率为1%；工伤保险费根据不同行业的工伤风险程度实行行业差别费率：一类行业0.6%，二类行业1.2%，三类行业2.0%；一类行业按基准费率执行，不实行费率浮动，二、三类行业工伤保险费根据单位工伤发生率等情况实行浮动费率，适用的费率标准依据劳动保障部门公布的规定执行；生育保险费的费率为0.6%；
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县残疾人联合会2022年机关运行经费安排30.36万元，与上年对比减少26万元，主要原因是本年预算支出中不含项目支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，罗平县残疾人联合会资产总额1473.41万元（净值1358.13万元），其中，流动资产103.57万元，固定资产475.25万元，净值360.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程893.80万元，无形资产0.79万元，净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加205.3万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
罗平县残疾人联合会2022年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
罗平县残疾人联合会2022年部门预算表
（附件：罗平县残疾人联合会2022年部门预算表）
监督索引号53032414076200111