监督索引号53032418020100000

中国共产党罗平县委员会办公室2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党罗平县委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党罗平县委员会办公室2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党罗平县委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表   

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表      

中国共产党罗平县委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.县委员会办公室工作职责

（1）围绕党的中心工作，按照中央和省、市、县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作。

（2）承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文稿的修改、核校和签清；承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。

（3）负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作。

（4）负责以县委和县委员会办公室名义的各种文件、电报、信函的传递、保密及文件的校对、分发、清退、归档等文书处理工作。

（5）负责全县责任制综合考核协调工作。

（6）协调做好人民群众的信访工作。

（7）负责中央、省、市委领导及县委重要客人的接待并协调安全保卫工作。

（8）指导协调全县农业农村工作，全面深化改革工作，档案管理工作，关心下一代工作及延安精神研究会工作。

（9）协调县委县政府大楼事务管理服务工作。

（10）完成县委交办的其他任务。

2.中共罗平县委县直机关委员会（系统工会）工作职责

（1）领导县直机关党的工作，负责县直机关党的建设；领导县直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风建设，保证党的路线、方针、政策和县委、县政府决定的贯彻落实。

（2）负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进县直机关思想政治工作的意见和措施；负责对县直机关党员干部进行形势、任务教育；协调县直机关精神文明建设。

（3）参与指导及督促检查县直机关党员领导干部民主生活会和县直机关领导班子中心组的理论学习，调查了解基层干部群众对县直机关和党员干部的意见，向县委汇报、反映，并配合部门做好有关工作。

（4）负责县直机关基层党组织的建立、换届选举和机关党委党总支（支部）负责人的考察、任免、培训工作；配合有关部门对机关行政领导进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调查和奖惩提出意见和建议。

（5）指导县直机关基层党组织对党员进行教育、管理和监督；指导、检查、督促县直机关基层党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子党员发展对象的培训、教育、和考察工作。

（6）领导共青团罗平县委县直机关委员会工作。

（7）完成县委、县政府交办的其他工作。

（8）协助党组织对干部职工进行政治理论业务知识和法律法规等知识的学习，切实加强干部职工的思想政治工作。

（9）领导中共罗平县委县直机关工作委员会系统工会工作，负责机关党工委系统工会的建设。

3.中共罗平县委统战部工作职责

（1）贯彻执行中央、省、市、县关于统一战线、民族宗教、侨务等方面的方针、政策和法律法规。

（2）调查研究全县统一战线工作的开展情况，提出全县开展统战工作的意见和建议；检查统战方针政策的贯彻执行情况，协调全县统一战线各方面的关系；代县委联系指导工商联工作；负责全县统战干部的培训工作。

（3）贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及省委、市委、县委决策部署，研究有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题。协调推动有关部门履行民族、宗教工作有关职责，督促检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，做好宗教界代表人士的培训工作。

（4）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策以及省、市、县党委、政府对台工作的指示精神；开展两岸交流交往、为台资企业服务，办理涉台事务和老兵遗产继承；联系海外有关代表人士及出国和归国留学人员；做好台胞、台属的有关工作；开展对海内外统一战线的宣传工作。

（5）负责联系党外代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导下的多党合作和政治协商制度；落实党中央、省委、市委、县委关于发挥党外人士参政议政和民主监督作用的指示与决定；负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府及司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

（6）负责联系县工商联和非公经济代表人士，开展经济领域的统战工作；调查、研究并反映本县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，做好其思想政治工作。

（7）监测和分析民族、宗教关系，研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调处理涉及民族、宗教方面的热点、难点问题和突发性、群体性矛盾纠纷，维护民族团结、宗教和谐、社会稳定，促进各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”。

（8）参与拟订少数民族干部、人才、宗教工作“三支队伍”建设规划，协助有关部门做好少数民族干部、人才、宗教工作“三支队伍”的培养教育和推荐使用工作。

（9）负责组织宣传党的民族、宗教政策和国家民族、宗教法律法规、宗教基本知识，承办县人民政府民族团结进步表彰活动，协调、指导民族传统节日、宗教节日活动。

（10）依法履行民族、宗教事务管理职能，指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作与对外交往，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，维护社会稳定；强化对“五大宗教”以外的民间宗教事务管理，及时妥善处理民族、宗教事物的重大问题。

（11）依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益；保护宗教教职人员开展正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；加强对“五大宗教”以外的民间宗教事务管理。

（12）支持宗教团体加强自身建设，推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。

（13）贯彻落实党的海外统战工作方针政策及省委、市委、县委决策部署，管理侨务行政事务，研究并组织落实侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工做情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作等。

（14）督促和检查全县有关部门贯彻执行国家侨务政策和法规的情况；归口管理全县侨务工作；结合各个时期的重点工作，有针对性地开展调研，并向县委、县政府提出全县侨务工作的意见和建议。

（15）开展对华侨、外籍华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作，密切与海外侨胞社团的联系，加强海内外民间合作与交流；围绕全县经济建设和社会发展目标，做好牵线搭桥工作，归口管理华侨、外籍华人、港澳同胞的捐赠工作。

（16）依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞在罗平的合法权益，开展归侨、侨眷和港澳同胞眷属工作，做好归侨、侨眷的扶贫、救济工作。

（17）贯彻执行中央、省、市、县关于新的社会阶层人士统战工作的政策和要求。联系和培养新的社会阶层代表人士；开展相关领域工作调研并提出政策性意见；统筹协调有关单位，联系指导有关人民团体、统战团体、社会组织等开展具体工作。

（18）负责指导乡镇、县直单位统战工作和统战干部的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；负责指导管理统战部门归口单位及有关社团的工作。

（19）承办中共罗平县委、罗平县人民政府交办的其他事项。

4.共青团罗平县委工作职责

（1）贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和党中央、省委、市委、县委有关要求，领导全县共青团工作，受党的委托领导全县少先队工作。

（2）教育和引导全县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，培育和践行社会主义核心价值观；培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础；推动全县青少年对外交流和合作。

（3）坚持党建带团建，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，加强对相关社会组织的联系、服务和引导，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用；加强网上共青团建设，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

（4）主动适应全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

（5）调查研究全县青少年生存发展和青少年工作状况，向党委和政府反映青年的意见和要求，协助政府管理青少年事务，服务青少年；积极维护青少年合法权益和预防青少年违法犯罪。

（6）加强全县团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、综合科、办文法规科、信息科、行政科、督查室、改革办、关工委综合科。

本单位为一级单位，无下属单位。 

（三）重点工作概述

中国共产党罗平县委员会办公室2021年重要工作：

（1）全面加强思想政治建设，争做对党忠诚的表率。保障运转最关键的工作优势，狠抓落实，为县委决策部署落地生根提供了优质高效的服务保障。

（2）全面推进正风肃纪，营造风清气正的工作氛围

着力锻造一支工作作风一流、服务保障一流、机关形象一流的干部队伍。认真组织学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等党规党纪，认真实践监督执纪“四种形态”，用好谈心谈话、批评与自我批评等武器，把监督、提醒、约束、警示的各项措施和要求落到实处。

（3）全面推进办事公开，搭建联系服务群众的桥梁

加强和完善党务公开工作，健全完善办公室例行公开、信息收集、提交审核、实施公开、收集反馈、归档管理的工作流程，健全完善党务公开工作督导制度。

全面提高工作效率，提升“三服务”水平

围绕中心、服务大局，充分发挥办公室承上启下、协调各方的中枢和纽带作用，全力推动中央和省、市、县委各项决策部署落地生根。

①强化服务职能，全面深入做好调查研究工作

不断提升调研成果的质量和转化率，形成调研文章50余篇，并运用到县委出台的实施意见和领导讲话中，真正做到参之有道、谋之有方。

②锻造精品文稿，充分发挥以文辅政作用

建立完善收发文办理、涉密文件办理、档案管理等制度，公文处理真正做到高效优质、安全可靠。起草领导讲话、汇报材料等，办理中央和省、市各类文件，办理电子公文交换系统来文，以县委、县委员会办公室名义下发文件、电报等工作。

③强化协调运转，充分发挥服务大局作用

发挥好办公室枢纽作用，做好五办联席会议制度，定期召开会议，妥善处理好各种工作关系和公共关系，确保县委各项工作有条不紊，高效有序。认真抓好重大会议的协调安排，严格控制会议数量、规模和时间，不断提升会务工作的科学化水平，做到大会办出质量，小会办出效率，对外会议办出形象。

④强化信息报送，充分发挥决策参考作用

坚持做好上情下达、下情上报工作，努力提高信息质量，创新信息工作机制，健全信息工作网络，突出信息报送的实效性，及时收集、报送经济社会发展的新成果、新情况、新问题及领导关注的焦点、社会反映的热点、群众关注的难点等方面的信息，为各级领导统揽全局、科学决策、指导工作提供了有效服务。2021年编发《信息摘报》，上报市委信息。

⑤强化督察督办，充分发挥推动落实作用

着力构建大督查工作机制，采取实地督查与书面督查相结合的方式，充分借力网络新载体，通过督办APP平台，在推动县委重点工作落实、重点项目实施等方面下功夫，做到重点问题重点督办、难点问题跟踪督办，热点问题及时督办，并及时将督导情况梳理反馈，确保县委各项决策部署落实到位。

⑥做好扶贫帮困，充分发挥联系群众作用、科学制定帮扶措施

严格落实两个责任，党的建设全面加强

全面履行全面从严治党主体责任，认真执行党风廉政建设责任制各项规定，主体责任全面落实到位，把纪律和规矩挺在前面，建立警示教育常态化机制，健全完善办公室干部日常管理、“三重一大”集体决策、物资采购、财务管理、公车使用等各项规章制度等工作；继续加强深化改革、档案管理、关工委等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制57人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有68人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 30人，其中： 离休 0人，退休 30人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1278.6万元，其中：一般公共预算1278.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1556.96万元对比减少278.36万元，下降17.88%。主要原因是今年没有预算主要原因是县委员会办公室业务费、机关党委工作经费、团委工作经费、统战部工作经费等项目经费大幅度减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1278.6万元，其中:本年收入1278.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1278.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1556.96万元对比减少278.36万元，减少17.88%。主要原因是今年没有预算主要原因是县委员会办公室业务费、机关党委工作经费、团委工作经费、统战部工作经费等项目经费大幅度减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1278.6万元。财政拨款安排支出 1278.6万元，其中：基本支出1278.6万元，与上年对比减少0.32万元，减少0.03%。主要原因是今年没有预算团委工作经费，导致支出比上年减少；项目支出0万元，与上年290万元对比减少290万元，下降100%，主要原因今年没有预算县委员会办公室业务费、机关党委工作经费、团委工作经费、统战部工作经费等项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901一般公共服务支出-行政运行47.97万元，主要用于团委工资发放、遗属补助和基本运转支出；

2012999一般公共服务支出- 其他群众团体事务支出25.80万元，主要用于工资发放、遗属补助和基本运转支出；

2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务- 行政运行786.57万元，主要用于县委办工资发放、遗属补助和基本运转支出；

2013401 统战事务- 行政运行85.94万元，主要用于统战部工资发放、遗属补助和基本运转支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休65.08万元，主要用于退休人员工资、公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出102.34万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出51.17万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗38.75万元，主要用于行政人员医疗保险缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.94万元，主要用于行政人员医疗保险缴费；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金74.05万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资270.97万元 （其中：基本支出270.97万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-津贴补贴422.83万元（其中：基本支出422.83万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-奖金26.03万元（其中：基本支出26.03万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费102.34万元（其中：基本支出102.34万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-机关事业单位职业年金缴费51.17万元（其中：基本支出51.17万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费39.68万元（其中：基本支出39.68万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-其他工资福利支出38.22万元（其中：基本支出38.22万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-住房公积金74.05万元（其中：基本支出74.05万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-办公费70.26万元（其中：基本支出70.26万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-工会经费12.34万元（其中：基本支出12.34万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-福利费6.77万元（其中：基本支出6.77万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-公务用车运行维护费28万元（其中：基本支出28万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-退休费65.08万元（其中：基本支出65.08万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-生活补助7.74万元（其中：基本支出7.74万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-抚恤金6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2022年没有与中央配套事项。

（二）与省配套事项

本单位2022年没有与省配套事项。

（三）与县配套事项

本单位2022年没有与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年没有按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

本单位2022年没有经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

本单位2022年没有财政专户管理资金情况。

七、政府采购预算情况

本单位2022年没有政府采购预算情况。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党罗平县委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28万元，较上年减少30万元，下降51.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党罗平县委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党罗平县委员会办公室2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少28万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费预算较上年减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支，减少不必要的公务接待，从而降低公务接待费支出。（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党罗平县委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为28万元，较上年减少2万元，下降6.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费28万元，较上年减少2万元，下降6.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年没有重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党罗平县委员会办公室2022年机关运行经费安排171.04万元，与上年对比增加78.92万元，增加85.67%。主要原因是西部志愿者经费以公用经费预算，上年以项目经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党罗平县委员会办公室资产总额453.14万元（净值325.23万元），其中，流动资产118.08万元，固定资产335.06万元，净值207.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加57.7万元，其中流动资产增加57.7万元，固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

中国共产党罗平县委员会办公室2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中国共产党罗平县委员会办公室2022年部门预算表

（附件：中国共产党罗平县委员会办公室2022年部门预算表）

中国共产党罗平县委员会办公室2022部门预算公开表.xlsx

监督索引号53032418020100111