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罗平县疾病预防控制中心2022年预算公开目录

第一部分 罗平县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县疾病预防控制中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

罗平县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）机构设置情况

罗平县疾病预防控制中心共设置11个科室,分别是:1.办公室;2.财务科;3.传染性疾病控制科;4.慢性非传染性疾病控制科;5.公共卫生科;6.结核病防治科;7.免疫规划科;8.地方病防治科;9.性病艾滋病防治科;10.检验科;11.美沙酮门诊。

无下属机构。

（三）重点工作概述

指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、预算单位基本情况

罗平县疾病预防控制中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制 0人，事业编制49人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休0 人，退休 22人。

车辆编制2辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入718.64万元，其中：一般公共预算718.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入908.06万元对比，减少189.42万元，下降20.86%，主要原因是：财政资金困难，竭力保“三保”，没有安排项目经费；基本支出中本年没有预算奖励性绩效工资；在职人员退休 ，人员经费预算相应有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入718.64万元，其中:本年收入718.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款718.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财务总收入908.06万元对比，减少189.42万元，下降20.86%；主要原因是：财政资金困难，竭力保“三保”，没有安排项目经费；基本支出中本年没有预算奖励性绩效工资；在职人员退休 ，人员经费预算相应有所减少。    

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出718.64万元。财政拨款安排支出718.64万元，其中：基本支出718.64万元，与上年对比减少159.42万元，下降18.16%，主要原因是： 基本支出中本年没有预算奖励性绩效工资；在职人员退休 ，人员经费预算相应有所减少；项目支出0万元，与上年对比减少30万元，下降100%，主要原因是：财政资金困难，竭力保“三保”，没有安排项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休48.44万元，主要用于离退休人员的养老金47.56万元，公用经费0.88万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.34万元，主要用于职工基本养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出36.17万元，主要用于职工的职业年金缴费；

2100401疾病预防控制机构498.08万元，基本支出498.08万元，项目支出0万元；基本支出其中：人员支出442.34万元，主要用于本部门人员工资；公用经费支出55.75万元，主要用于公用经费；（公车购置及运维费6.00万元；办公费7.00万元，印刷费0.80万元，劳务费1.20万元，电费6.00万元，邮电费3.00万元，物业管理费5.00万，维修（护）费2.00万，差旅费3.00万元，公务接待费6.00万元，工会费8.00万元，福利费4.40万元，其他商品和服务支出3.30万元），项目支出0万元。

2101102事业单位医疗24.60万元，主要用于职工医疗保险缴费；

2210201住房公积金47.97万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出718.64万元，项目支出0万元

1、基本支出718.64万元，工资福利支出610.12万元，占总基本支出84.68%，其中：基本工资177.2万元，津贴补贴131.42万元，奖金15.67万元，绩效工资113.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费66.34万元，职业年金缴费33.17万元，职工基本医疗保险缴费23.08万元，住房公积金47.97万元，其他社会保障缴费1.55万元；

2、基本支出718.64万元，商品和服务支出56.63万元，占总基本支出7.75%，其中：公车购置及运维费6.00万元；办公费7.00万元，印刷费0.80万元，劳务费1.20万元，电费6.00万元，邮电费3.00万元，物业管理费5.00万，维修（护）费2.00万，差旅费3.00万元，公务接待费6.00万元，工会费8.00万元，福利费4.43万元，其他商品和服务支出4.2万元；

3、基本支出718.64万元，对个人和家庭的补助支出51.89万元，占总基本支出7.22%，其中：退休费47.56万元；抚恤金4.33万元；

4、项目支出0万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出718.64万元，与上年对比，减少189.42万元，下降21.85%，主要原因是：财政资金困难，竭力保“三保”，没有安排项目经费；基本支出中本年没有预算奖励性绩效工资；在职人员退休 ，人员经费预算相应有所减少。    

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）与省配套事项

本单位无省配套事项。

（三）与市配套事项

本单位无市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

本单位无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12..00万元，较上年减少5万元，下降29.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

罗平县疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为6.00万元，较上年减少5.00万元，下降45.45%。

公务接待费预算较上年减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步严格控制“三公”经费支出和接待批次、接待人次，降低接待标准，减缩开支，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待，从而降低公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因无。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位没有重点项目预算及相关绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

疾病预防控制中心：疾病预防控制中心是由政府举办的实施国家级疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位。其使命是通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康；其宗旨是以科研为依托、以人才为根本、以疾病预防控制为中心。

突发公共卫生事件：突发公共卫生事件指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

省对下专项转移支付：是指省级部门对下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金，用途不固定。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，罗平县疾病预防控制中心资产总额2415.23万元（净值1934.10万元），其中，流动资产1249.90万元，固定资产1165.33万元、净值684.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加107.50万元，主要是固定资产资产增加62.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

罗平县疾病预防控制中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县疾病预防控制中心2022年部门预算表

（附件：罗平县疾病预防控制中心2022年部门预算表）

罗平县疾病预防控制中心部门预算公开表.xls

监督索引号53032414036500100111