罗平县富乐镇中心学校2022年预算公开目录
第一部分罗平县富乐镇中心学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县富乐镇中心学校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
罗平县富乐镇中心学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇幼儿园、小学教育均衡发展。
2、管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作。在中心学校统一领导下，组织全镇幼儿园、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。
3、负责制定并实施本乡镇幼儿园、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。
4、管理幼儿园、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。
5、负责本乡镇幼儿园、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。
6、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。
7、协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造幼儿园、小学危房的有关工作。
8、在教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。
9、自觉接受县教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,分别是：1个校长办公室、1个办公室，1个教务处，1个总务处。
所属单位15个，分别是：板村完小、桃源完小、必米完小、沙戈寨完小、法本完小、鸡场完小、乐峰完小、富乐镇中心完小、菜园完小、沙河完小、阿洪完小、半坡完小、红岩完小、河外伟高完小、富乐镇中心幼儿园。
（三）重点工作概述
1、加强校园文化建设，使学校周边环境得到彻底改善，整个学年不发生责任事故，全镇学校全部达到“平安校园”标准。
2、以课程改革为指导，开展课堂教学教学练兵，改进教师教学行为，促使教师教育教学能力的提高。
3、加大德育工作力度，拓宽德育工作渠道，强化德育工作成果，抓好学生行为规范教育。
4、加强师德教育，使教师以能修身，以德育人，适应教育新形势德需要。
5、巩固普及九年制义务教育成果，做好“控辍保学”工作。
6、做好校务公开及财务管理工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制281人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制281人。在职实有303人，其中： 财政全额保障303人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 90人，其中： 离休 0人，退休90人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入5069.63万元，其中：一般公共预算5069.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与2021年对比减少555.39万元，减幅9.87%，主要原因是根据本年教师人数和学生人数较上年都有所减少，导致人员经费较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入5069.63万元，其中:本年收入5069.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5069.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与2021年对比减少555.39万元，减幅9.87%，主要原因是根据本年教师人数和学生人数较上年都有所减少，导致人员经费较上年减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出5069.63万元。财政拨款安排支出5069.63万元，其中：基本支出5069.63万元，与2021年对比减少555.39万元，减幅9.87%，主要原因是根据本年教师人数和学生人数较上年都有所减少，导致人员经费较上年减少。项目支出0万元，与上年一致，无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2050202小学教育支出3599.32万元，主要用于工资发放、社保费交纳、遗属补助、离岗人员生活补助和基本运转支出；
2080502 事业单位离退休196.78万元，主要用于退休教师工资发放、退休教师公用经费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出490.65万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出245.33万元主要用于机关事业单位职业年金缴费；
2101102事业单位医疗183.01万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费；
2210201住房公积金354.54万元，主要用于职工住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
本单位无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县富乐镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县富乐镇中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县富乐镇中心学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县富乐镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
本单位无专业名词解释。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无本单位无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，罗平县富乐镇中心学校资产总额6508.13万元，其中，流动资产98.90万元，固定资产6409.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中流动资产增加0万元，固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。