罗平县马街中心卫生院2022年预算公开目录
第一部分 罗平县马街中心卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县马街中心卫生院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
罗平县马街中心卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
乡镇卫生院是我国公共卫生服务体系的重要组成部分，在满足基本医疗、提高农村居民健康水平、预防传染病的传播、宣传普及公共卫生知识等方面都发挥着不可替代的作用。乡镇卫生院的功能与任务主要包括以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健、基本医疗、健康教育、计划生育技术等综合性服务。公共卫生服务又包含健康教育、妇幼保健、疾病控制、爱国卫生、基本医疗保险、计划生育技术、乡村卫生一体化建设、突发公共卫生事件的紧急处理和家庭医生签约服务等。
（二）机构设置情况
曲靖市罗平县马街中心卫生院为曲靖市罗平县卫生健康局所属二级预算单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。医院共设14个科室，分别是：办公室、财务室、收费室、公共卫生服务部、内科、儿科、妇产科、外科、中医科、口腔科、检验科、功能科、药剂科、计划生育科。
（三）重点工作概述
在新的一年里，我单位一如既往的坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真学习习近平总书记的重要讲话及习近平新时代中国特色社会主义思想并认真贯彻党的十九届四中、五中、六中全会精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾，推动全镇医疗事业持续健康发展。具体做法如下：
1．改进作风，加强建设，提高效率
认真依法行政、依法理财，优化医务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。
2．加强学习，提高素质
为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，认真学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。
3．完善制度，强化监管
为适应新形势新任务的要求，进一步做好2022年的财务工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定罗平县马街中心卫生院财务管理制度，成立了民主理财小组和工会监督小组，努力使我院各项财务工作在阳光下运行，为实现中国梦而努力奋斗。
4．做好支付方式变革
为适应新的财政支付方式，加强知识及业务水平学习，强化资金监管，落实国库集中支付及财政一体化平台的高效、规范运行。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有48人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助48人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 693.18万元，其中：一般公共预算693.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，2022年部门财务总收入 693.18万元，与上年的768.32万元相比，减少75.14万元，减幅9.78%，主要是因本年绩效增资数据没有纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 693.18万元，其中:本年收入693.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款693.18万元（本级财力693.18万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，2022年部门财政拨款收入 693.18万元，与上年的78.32万元相比，减少75.14万元，减幅9.78%，主要是因本年绩效增资数据没有纳入预算。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出693.18万元。财政拨款安排支出693.18万元，其中：基本支出 693.18万元，与上年对比减少了75.14万元，下降9.78%，主要原因：因本年绩效增资数据没有纳入预算。项目支出0万元，与上年对比无增减。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502事业单位离退休支出6.69万元，主要用于发放退休职工工资；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.21万元，主要用于交纳职工基本养老保险；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出33.11万元，主要用于交纳职工职业年金；
2100302乡镇卫生院支出467.39万元，主要用于发放卫生院在职职工工资。
2100399其他基层医疗卫生机构支出38.40万元，主要用于发放乡村医生补助。
2100717计划生育服务支出9.17万元，主要用于发放卫生院计生人员工资。
2101102事业单位医疗支出24.24万元，主要用于交纳职工医疗保险；
2210201住房公积金支出47.97万元，主要用于交纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101基本工资169.37万元（其中：基本支出169.37万元、项目支出0万元）；
30102津贴补贴229.84万元（其中：基本支出229.84万元、项目支出0万元）；
30103奖金15.46万元（其中：基本支出15.46万元、项目支出0万元）；
30107绩效工资43.21万元（其中：基本支出43.21万元、项目支出0万元）；
30108机关事业单位基本养老保险缴费66.21万元（其中：基本支出66.21万元、项目支出0万元）；
30109职业年金缴费33.11万元（其中：基本支出33.11万元、项目支出0万元）；
30110职工基本医疗保险缴费22.71万元（其中：基本支出22.71万元、项目支出0万元）；
30112其他社会保障缴费支出1.54万元（其中：基本支出1.54万元、项目支出0万元）；
30113住房公积金47.97万元（其中：基本支出47.97万元、项目支出0万元）；
30228工会经费7.99万元（其中：基本支出7.99万元、项目支出0万元）；
30229福利费4.23万元（其中：基本支出4.23万元、项目支出0万元）；
30309奖励金0万元（其中：基本支出0万元、项目支出0万元）。
30299其他商品服务支出0.24万元（其中：基本支出0.24万元、项目支出0万元）；
30301离休费0万元（其中：基本支出0万元、项目支出0万元）；
30302退休费6.45万元（其中：基本支出6.45万元、项目支出0万元）；
30304一般生活补助2.68万元（其中：基本支出2.68万元、项目支出0万元）；
30305生活补助42.18万元（其中：基本支出42.18万元、项目支出0万元）。
五、县对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市罗平县马街中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无变化。
（一）因公出国（境）费
我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无变化。
（二）公务接待费
我部门2022年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2022年无重点项目支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我部门资产总额2324.04万元，其中，流动资产574.45万元，固定资产1718.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产27.36万元，其他资产3.32万元。与上年相比，本年资产总额增加92.82万元，其中流动资产增加121.10万元，固定资产增加99.47万元，无形资产减少2.16万元，其他资产减少125.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。