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罗平县人民医院2022年预算公开目录

第一部分 罗平县人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县人民医院2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 罗平县人民医院2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

2.以医院党支部为龙头，以各科室为依托，长期、长年组织医疗小分队医药到农村，走千家，串百村，连万民，宣传党的方针政策，提供卫生预防保健卫生常识咨询，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。

3.参与公共卫生突发事件抢救和救治工作、保障人民身体健康

（二）机构设置情况

本部门纳入2022年部门预算的独立核算机构为1个，与上年一致。罗平县人民医院执行政府会计制度（医院会计）。设有临床科室27个、医技科室4个、辅助科室7个、行政职能科室11个，具体情况如下：

1.内设临床科室27个：呼吸内科、心血管内科、神经内科、消化内科、儿科、松毛山儿科、中医科、门诊部急诊科、松毛山内科、感染科、急诊科及中心ICU、新生儿科、普外创伤科、肝胆创伤外科、泌尿外科、肛肠外科、脑胸外科、脊柱外科、关节外科、妇科、产科、眼科、耳鼻喉科、麻醉科、松毛山口腔科、住院部口腔科、整形美容科。

2.医技科室4个：检验科、医学影像科（其中有：放射科、CT磁共振室、核医学科）、功能科、病理室。

3.医辅科室7个：收费室、药剂科、供应室、供氧中心、配液中心、洗浆房、总务科。

4.职能部门11个：医院办公室、人事科、职改办、医务科、感控办、护理部、财务科、药剂科、信息科、审计科、后勤基建科。

无下属机构。

（三）重点工作概述

1.贯彻执行党和国家的方针政策、财经法律、法规，确保财政各项政策真正得于实施；参与公共卫生突发事件抢救和救治工作、保障人民身体健康。

2.参与公共卫生突发事件抢救和救治工作、保障人民身体健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制391人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制391人。在职实有391人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助391人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员136人，其中：离休2人，退休134人。

车辆编制18辆，实有车辆18辆（车辆的运行维护费由单位自有资金保障）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022部门财务总收入3,035.10万元，其中：一般公共预算收入3,035.10万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年3,730.76万元对比减少695.66万元，下降18.65%，主要原因是在职职工减少5 人和奖励性绩效工资没有预算在内。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,035.10万元，其中：本年收入3,035.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入3,035.10万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

与上年对比减少695.66万元，下降18.65%，主要原因是在职职工减少5人和奖励性绩效工资二没有预算在内。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,035.10万元。财政拨款安排支出3,035.10万元，其中，基本支出3,035.10万元，与上年对比减少695.66万元，下降18.65%，主要原因是在职职工减少5人和奖励性绩效工资二没有预算在内。项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休326.69万元，主要用于发放事业单位离退休费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出297.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出148.54万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

2080801死亡抚恤8.35万元，主要用于在职人员、退休职工死亡遗属生活补助发放；

 210201 综合医院1,868.07万元，主要在职人员基本工资、津补贴支出；

2101102事业单位医疗170.87万元，主要用于事业单位医疗缴费；

2210201住房公积金215.52万元，主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3035.10万元，项目支出0万元）。

30101基本工资808.04万元（其中：基本支出808.04万元、项目支出0万元）；

30102津贴补贴426.81万元（其中：基本支出426.81万元、项目支出0万元）；

30103奖金67.34万元（其中：基本支出67.34万元、项目支出0万元）；

30107绩效工资509.76万元（其中：基本支出509.76万元、项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费297.07万元（其中：基本支出297.07万元、项目支出0万元）；

30109职业年金缴费148.54万元（其中：基本支出148.54万元、项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费160.97万元（其中：基本支出160.97万元、项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费9.90万元（其中：基本支出9.90万元、项目支出0万元）；

30113住房公积金215.52万元（其中：基本支出215.52万元、项目支出0万元）；

30228工会经费35.92万元（其中：基本支出35.92万元、项目支出0万元）；

30229福利费20.20万元（其中：基本支出20.20万元、项目支出0万元）；

30299其他商品和服务支出11.12万元（其中：基本支出11.12万元、项目支出0万元）；

30301 离休费27.38万元（其中：基本支出27.38万元、项目支出0万元）；

30302退休费288.18万元（其中：基本支出288.18万元、项目支出0万元）；

30304抚恤金8.34万元（其中：基本支出8.34万元、项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3035.10万元，与上年3,730.76万元对比减少695.66万元，下降18.65%，主要原因是在职职工减少5 人和奖励性绩效工资没有预算在内。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

（一）与中央配套事项

本部门2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

本部门2022年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

本部门2022年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本部门2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

本部门2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，本部门财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆（车辆的运行维护费由单位自有资金保障）。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门2022年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.省对下专项转移支付：是指省级部门对下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金，用途不固定。

2.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

3.社会养老保险，全称社会养老保险金，即由社会统筹基金支付的基础养老金和个人账户养老金组成，是社会保障制度的重要组成部分，是社会保险五大险种中最重要的险种之一，是国家和社会根据一定的法律和法规，为解决劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限，或因年老丧失劳动能力退出劳动岗位后的基本生活而建立的一种社会保险制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额163405.33万元（净值137,380.30万元），其中，流动资产71,582.79万元，固定资产40,297.07万元，净值15,688.02万元，对外投资及有价证券632.00万元，在建工程40,884.66万元，无形资产10,008.81万元，净值8,592.83万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11,352.36万元，其中固定资产增加3,023.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

罗平县人民医院2022年部门预算表

（附件：罗平县人民医院2022年部门预算表）

罗平县人民医院2022年部门预算公开表.xls

监督索引号53032414036500300111