一、2021年财政预算执行情况

2021年，阿岗镇财政工作在镇党委政府的正确领导和阿岗镇人大的监督下，在上级业务主管部门的指导下，得到镇直各部门的大力支持和帮助，预算执行效果良好。现就我镇2021年财政预算执行情况作如下报告：

(一)地方公共财政预算收入执行情况

2021年度，阿岗镇完成财政总收入情况：辖区内财政总收入预计完成4256.92万元，其中：一般预算收入完成2111.25万元。

(二)公共财政支出情况

2021年，经县人民代表大会批复到我镇的地方公共财政预算支出年初数为2284.52万元，调整预算及项目指标分配后支出2111.25万元，减少173.27万元，减少7.58%。

1、按照分类功能科目，地方公共财政预算拨款支出共2111.25万元。执行情况如下：一般公共服务支出611.22万元，占预算拨款的28.95%；科学技术支出13.15万元，占预算拨款的0.6%;文化旅游体育与传媒支出84.33万元，占预算拨款的3.4%；社会保障和就业支出164.3万元，占预算拨款的7.78%；卫生健康支出57.94万元，占预算拨款的2.7%；城乡社区支出66.73万元，占预算拨款的3.16%；农林水支出963.62万元,占预算拨款的46.31%；交通运输支出14.78万元，占预算拨款的0.7%；资源勘探信息等支出13.07万元，占预算拨款的0.62%；住房保障支出102.57万元（职工住房公积金），占预算拨款的4.86%；灾害防治及应急管理支出19.54万元，占预算拨款的0.92%；

2、按照经济分类，地方公共财政预算支出2111.25万元。执行情况如下：基本支出2101.25万元（其中：人员经费支出2009.82万元；日常公用经费支出91.43万元），占总支出的99.53%。项目支出10万元（行政事业类项目）；占支出的0.47%。

(三)2021年我镇财政预算执行收支平衡情况

2021年我镇收到公共财政拨款额度2111.25万元，实际完成财政拨款2111.25万元，上年财政拨款结转170万元，年终项目支出结转170万元（其中：乐作村委会妥者村活动室建设50万元、阿岗村文化活动中心建设50万元、上洒谷村活动室建设30万元、妈依祖村活动室建设40万元）。

二、2022年财政收支预算

2022年，我镇的财政工作将面临更大困难，对于2022年的财政收支预算，我们在遵循《中华人民共和国预算法》的基础上，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，合理安排2022年全镇的财政支出预算工作，具体草案如下：

（一）全镇地方公共财政预算收入说明

根据县委、县政府综合考核要求确定（自2009年起执行乡镇财政预算管理方式改革后，乡镇组织财政收入的职能做出了调整）。

（二）全镇预算供养人员情况

在职在编人员97人，退休人员25人，其他人员956人（村级人员、聘用人员及抚恤人员等）。

（三）全镇地方公共财政支出预算

2022年全镇地方公共财政支出预算2517.53万元。

1、按经济支出分类科目情况如下：

——工资福利支出1602.32万元，占预算支出的63.65%；

——商品和服务支出183.4万元（其中公务接待费支出27.6万元，公务用车运行维护费支出12万元），占预算支出的7.28%；

——对个人和家庭补助支出731.81万元, 占预算支出的29.07%；

2、按功能支出分类科目情况如下：

预计2022年我镇将完成公共财政支出2517.53万元。

（1）一般公共服务803.52万元, 占预算支出的31.92%；具体如下：

——人大事务46.72万元；

——政府办公厅（室）及相关机构事务612.35万元；

——财政事务63.3万元；

——党委办公厅（室）及相关机关事务70.31万元;

——纪检监察事务6.16万元;

——妇联4.68万元；

（2）文化旅游体育与传媒支出117.46万元，占预算支出的4.68%;

（3）社会保障和就业支出188.63万元, 占预算支出的7.49%。具体如下：其中，人力资源和社会保障管理事务145.23万元（包括养老保险及医疗保险）;民政管理事务43.4万元。

（4）卫生健康支出5.4万元，占预算支出的0.21%；

（5）城乡社区支出96.45万元，占预算支出的3.83%；

（6）农林水支出1268.93万元，占预算支出的50.4%。其中：农业466.57万元；林业和草原119.58万元；水利85.47万元；农村综合改革597.31万元；交通运输支出4.68万元，占预算支出的0.18%；灾害防治及应急管理支出32.46万元，占预算支出的1.29%。

三、积极准备，严格要求，为完成2022年财政收支预算任务而不懈努力

（一）积极向上争取项目和资金，增强镇级财政保障能力。2022年，在保障日常工作正常运转的前提下，我们还要寻求新的发展，为此，我镇将加强与上级部门的密切联系，争取上级部门的支持和政策倾斜，多方筹措资金，不断增加可支配收入，为我镇各项事业的发展和进步提供有力的财力保障。

（二）创新思路、深化财政改革。一是推进综合预算改革步伐，清理整顿行政事业性收费项目，完善收费收缴制度，加强“收支两条线”管理，堵赛预算资金管理漏洞，将其他收入纳入预算管理。二是进一步推进国库集中收付制度改革，不断完善国库集中支付制度，确保基层政权运转的资金需要。三是转变财政职能，提高财政资金使用效益，确保资金安全。

（三）进一步加强村(社)财务的监管和督查。加强对村(社)财务的监管和督查力度，在2022年度内将组织镇财政、农业中心(农经站)相关人员，对各村(社)财务管理进行专项财务检查;定期不定期的对村(社)各项资金拨付和使用情况进行督查。为提高乡镇村级代理理财会计人员的业务水平，年内将对各村(社)会计、代理理财会计进行财务知识专业培训。将联合相关部门对村级资金财务公开、公示进行督查。

（四）积极开展探索财政资金绩效评价工作。逐步推进对财政资金绩效进行数据调查整理分析，完善乡镇财政资金绩效评价思路，并逐步实施绩效评价方案，结合公共财政预算要求形成较为完善的财政资金管理体系。合理分配财政资源，切实体现公共财政的重大意义。

（五）及时兑现各项惠农补贴，让广大老百姓分享社会红利。

一是建立健全专项资金监管机制，加强专项资金管理。建立专项资金监管台账和公开公示制度，实行专人管理、专账核算、封闭运行；二是完善涉农补贴资金发放机制，确保各种补贴准确及时到位。所有涉农补贴全部实行“一卡通”发放；确保各项惠农政策切实落实到户。三是加大对全镇农户生产发展扶持力度及小额信贷财政贴息政策扶贫制度，充分体现财政公共职能的杠杆作用。依托云南省民生资金网络监管平台对强农惠农资金使用实施动态监督，真正让广大群众更加快捷地享受到国家改革发展带来的实惠，沐浴公共财政的阳光。

（六）更加注重干部队伍建设，切实转变工作作风，提高服务质量。加强干部队伍建设，提倡“为民、务实、高效、清廉”，做到“讲政治、干实事、谋发展”。同时要积极开展业务培训和教育，提高干部职工综合素质，增强大局意识、效率意识、廉政意识和服务意识，爱岗敬业，增强工作的主动性和预见性，使依法理财水平明显提高，干部作风明显转变，廉政意识明显增强，工作效率明显提高，财政整体形象和地位进一步提升。

各位代表，2022年财政工作面临着新的机遇和挑战，让我们在镇党委、政府的正确领导下，在人大的依法监督下，在上级各部门的关心和大力支持下，按照镇本次会议确定的工作目标和要求，扎实推进财政改革与发展，不断提高财政保障能力，促进全镇经济较快发展和社会全面进步，为建设和谐社会作出新的贡献。