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曲靖市罗平县第二中学2021年度部门决算

目录

第一部分  罗平县第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校设置办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、年级组、工会、团委会等管理机构，负责执行校长会议决定和实施学校事务的日常管理。

办公室主要负责校务的协调，各种会议的筹备、布置和记录、人事档案、对外联络及收制发文件等工作；

教务处负责制学校年度教务工作计划，负责学校教务常务管理，负责学校大型考试的策划及考务管理，做好教学、试验等设施、设备的建设和管理工作；

政教处负责学生的思想政治教育工作，以年级组和班主任队伍为管理层面为辅助罗平县第二中学并下达管理任务和收集管理信息；

教研室负责学校教育教学科研课题的策划、论证和管理工作；负责组织安排各类公开课、示范课、研讨课，负责教师岗位培训和继续教育工作以及教研成果的宣传、教研论文的编辑出版工作；

总务处负责学校的物业和财务管理工作，负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理，负责校园的净化、绿化和美化，为师生提供健全的服务；

工会、团委等群团组织在学校党总支领导下工作，其工作范围按上级规定，但必须围绕学校中心工作开展各自活动。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、全面推行生本教育。加强教师培训，改善教育教育环境，提高教学效率，进一步做好备课、上课和小组建设工作；

2、狠抓师德师风建设。做好对优秀教职工的表彰奖励工作，营造积极向上的成长氛围，建立师德师风建设的有效机制；

3、狠抓制度规范落实。进一步完善各种制度，使制度更科学、严谨、细致、人文、更具操作性；

4、狠抓教学过程管理。做好教学常规检查，搞好随堂听课和推门听课活动，做好教学意见的收集反馈工作；

5、狠抓教学质量提升。抓好班级的管理，充分发挥年级在提升质量中的重要作用，建立启动质量问责机制；

6、狠抓学生行为习惯的养成教育。进一步夯实学生行为习惯养成教育，进一步规范学生着装和学生寝室标准化建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市罗平县第二中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县第二中学2021年末实有人员编制215人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制215人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员215人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件：

曲靖市罗平县第二中学2021年度部门决算..xls）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县第二中学2021年度收入合计3,620.8万元。其中：财政拨款收入3,469.15万元，占总收入的95.81%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入145.22万元（含教育收费0万元），占总收入的4.01%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.43万元，占总收入的0.18%。与上年对比减少77.02万元，下降2.08%，主要是因为本年度人员减少，导致教师工资福利费减少；由于财政资金紧张，教师社会保障和就业支出、住房保障支出拨付减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县第二中学2021年度支出合计3,620.8万元。其中：基本支出3,207.01万元，占总支出的88.57%；项目支出413.79万元，占总支出的11.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少77.02万元，下降2.08%，主要原因是本年度人员减少，导致教师工资福利费减少；由于财政资金紧张，教师社会保障和就业支出、住房保障支出拨付减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,207.01万元。与上年对比减少477.77万元，主要原因是教师社会保障和就业支出拨付减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,889.85万元，占基本支出的90.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费317.17万元，占基本支出的9.89%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出413.79万元。与上年对比增加400.75万元，主要原因是本年度开展多个项目，导致项目支出增多。具体项目开支及开展工作情况：罗财预〔2021〕048号罗平县第二中学房屋建筑物购建项目250.00万元；罗财预〔2021〕069号罗平县第二中学食堂项目110.17万元；罗财预〔2021〕047号付高考标准化考场建设款项目38.62万元；罗财教〔2021〕53号划罗二中信息化建设经费项目15.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县第二中学2021年度一般公共预算财政拨款支出3,469.15万元，占本年支出合计的95.81%。与上年对比减少228.67万元，主要原因是本年度人员减少，导致教师工资福利费减少；由于财政资金紧张，教师社会保障和就业支出、住房保障支出拨付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出2,951.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.09%。主要用于1.高中教育2802.97万元，主要用于发放教职工工资等；2.小学教育110.17万元，主要用于罗平县第二中学食堂项目；3.其他教育费附加安排的支出38.62万元，主要用于高考标准化考场建设款项目。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出134.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于1.事业单位离退休71.72万元；2.机关事业单位基本养老保险缴费支出55.12万元；3.机关事业单位职业年金缴费支出7.33万元。

  9.卫生健康（类）支出128.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于教职工医疗保险、工伤保险费的缴纳。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出254.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于教师住房公积金的缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县第二中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年度没有因公出国（境）费支出，没有公务用车购置及运行费支出，没有公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.15万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年度没有因公出国（境）费支出，没有公务用车购置及运行费支出，没有公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：   1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县第二中学2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市罗平县第二中学资产总额5178.03万元，其中，流动资产239.62万元，固定资产4537.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产400.88万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加10.64万元，其中固定资产增加116.21万元，流动资产减少105.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值3415.46万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额30.88万元，其中：政府采购货物支出30.88万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.88万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

国家助学金：国家助学金是指由中央与地方政府共同出资设立的，用于资助家庭经济困难的在校学生的助学金；

滋蕙计划：滋蕙计划是指中央专项彩票公益金用于资助考入高校的家庭经济困难新生，一次性补助的交通费和入学后短期生活费，其中被省内院校录取的新生资助标准为每人500元、省外院校录取的新生资助标准为每人1000元。

免学费补助：免学费是指为了资助家庭经济困难学生，只要学生家庭经济困难就应给予资助，不提倡与学业挂钩;但是国家资助政策同时具有教育功能，通过执行资助政策来引导学生积极成才，如果学生在校期间触犯法律，严重违反校纪校规，或其他原因学校认为不宜资助的，在报同级学生资助机构批准后可不予认定为资助对象。

生均公用经费：生均公用经费是指当年用于教育支出总和中扣除人员经费支出之后的部分除以当年在校平均学生人数得出的平均支出数。它是反映教育维持和发展状况总体保障水平的一个指标。公用经费主要由学校掌握使用和区县教育行政部门集中使用两部分组成。

监督索引号53032406036000201111