曲靖市罗平县搬迁安置办公室2021年度部门决算
- 罗平县人民政府
- 2022-09-01 17:31
监督索引号53032418100401000
曲靖市罗平县搬迁安置办公室2021年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市罗平县搬迁安置办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市罗平县搬迁安置办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
罗平县搬迁安置办公室，由于机构改革，所以原来的移民开发局改名为罗平县搬迁安置办公室，为县人民政府直属财政全额拨款事业单位，正科级机构，内设四个科室：综合科、规划安置科、信访科、计划财务科，负责贯彻执行党和国家、省市县水利水电移民政策，承担全县大中型水利水电水库工程移民工作。现有大中型水库后期扶持农村移民人口7026人，分布在全县11个乡镇，其中水电水库移民集中分布在钟山乡、鲁布革布依族苗族乡，主要是鲁布革水电站、天生桥一级水电站、老江底水电站水库移民；水利水库移民主要分布在罗雄镇、阿岗镇、马街镇、九龙镇等，主要是五十年代建设的龙王庙、湾子和独木水库移民。 以季度兑现大中型水库农村移民后期扶持直补资金，组织编报移民农村移民后期扶持规划、后期项目扶持规划，按照《规划》组织实施，对后扶农村移民人口实行动态管理，组织实施辖区内的大中型水库移民安置工作，解决移民信访维稳事件，维护库区、移民安置区和谐稳定。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1、移民直补资金发放和移民人口动态管理工作
罗平县列入大中型水库移民后期扶持移民人口总数为12386人，移民主要来源于鲁布革水电站、天生桥一级水电站、老江底水电站和龙王庙水库、湾子水库、独木水库、阿岗水库。涉及12个乡镇（街道）93个行政村123个自然村。按照《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》、《云南省大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记暂行办法》、《云南省移民开发局关于进一步做好大中型水库移民后期扶持人口动态管理工作的通知》（云移发[2016]95号）规定，认真开展移民后期扶持人口动态管理核减工作， 2021年共核减移民后期扶持人口27人，其中死亡核减22人、误登核减2人、参工核减2人，独木水库移民重新登记为阿岗水库移民核减独木水库移民1人。二是及时足额发放直补资金。按季度每人发放移民直补对象资金150元。资金到位后，及时加强与财政局、农商行协调沟通，确保直补资金通过惠农“一卡通”存折及时发放到移民手中，2021年度发放移民直补资金404.085万元。阿岗水库移民后期扶持人口正在动态管理全面排查复核中，预计2022年1月底前完成2021年移民直补资金发放工作。
2、移民后扶项目规划、年度计划编报、“十四五”规划编制工作
（1）开展2022年计划项目前期工作及2022年度计划的申报工作。按照市办的文件要求，开展2022年度计划项目的移民意愿调查落实，依据移民意愿调查结果，结合年度计划的资金额度和项目类别要求，确定我县2022年度实施8个后扶项目，移民资金3373.99万元，并编制和上报了年度计划。按照市办批复的年度计划内容，委托有资质的第三方编制年度计划项目的可行性研究报告，通过了市办的批复。下一步按照市办下达的年度计划和项目的批复内容，组织开展项目建设。
（2）完成罗平县大中、小型水库“十四五”移民后扶规划编制工作。按照省办、市办关于做好大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制前期工作文件的要求和目标，落实“123456”工作思路，遵循“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，聚焦着力抓好“产业兴旺”和“生态宜居”两个重点，创新扶持方式，统筹规划，委托有资质的熟悉后扶政策的专业机构编制规划，严格按照省办下发的规划编制大纲编制规划报告。目前已完成罗平县大中、小型水库“十四五”移民后扶规划编制工作。罗平县“十四五”大中型水库库区基金项目规划共计规划项目55个，项目涵盖了县域各大中型水库库区和安置区，合计受益人数106041人，受益移民人数37210人，总投资20315万元，其中移民专项资金16522万元、其它专项资金3085万元、自筹资金858万元。
3、阿岗水库移民搬迁安置工作
阿岗水库于2016年10月开工建设，罗平县委、县人民政府高度重视，印发《阿岗水库工程建设征地移民搬迁安置工作实施方案》罗办发〔2016〕56号文件，并成立了以县长为组长、其他有关县级领导为副组长、相关单位负责人为成员的阿岗水库工程建设移民征地搬迁安置工作协调领导小组及办公室，负责领导和实施阿岗水库移民搬迁安置工作。2020年6月罗平县人民政府根据据移民搬迁安置工作进展情况和工作需要又及时调整优化了协调领导小组办公室工作职责，进一步明确阿岗镇和罗平县阿岗水库移民安置工作领导小组办公室的职责，搬迁安置办主任张波同志担任领导小组办公室主任、又抽调了3名职工充实到领导小组办公室。阿岗水库移民安置实施中县委、县人民政府高度重视、高位推动，县搬迁安置办参与。县委、县政府主要领导、分管、专职等相关领导多次主持召开了推进会、业务培训会、县乡村组联席会、现场会等专题会议研究移民安置实施工作中遇到的问题和困难，经常深入工作一线研究工作解决问题，全力推进各项工作，现已核定移民人口5360人。
4、移民信访维稳工作。
推行信访维稳工作责任全员化，认真落实分管领导、对口科室、人员包案化解工作责任制，扎实做好库区矛盾摸排、信访案件研判、重点人员稳控工作，通过工作努力，全年仅发生一起信访上访案件，确保了我县库区和移民安置区社会总体和谐稳定。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县搬迁安置办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县搬迁安置办公室部门2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件：
）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县搬迁安置办公室部门2021年度收入合计1,140.66万元。其中：财政拨款收入1,120.66万元，占总收入的98.25%,与上年对比增加578.99万元，增长106.89%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入20万元，占总收入的1.75%。与上年对比不变。增加的主要原因是本年度增加阿岗水库移民人口5360人，增加移民直补资金321.6万元，增加移民后期扶持项目资金257万元，导致本年收入大幅度增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县搬迁安置办公室部门2021年度支出合计1,404.66万元。其中：基本支出159.17万元，占总支出的11.33%，与上年对比增加2.02万元，增长1.29%；项目支出1,245.49万元，占总支出的88.67%，与上年对比减少234.25万元，下降15.83%；减少的主要原因是财政资金紧缺，后期扶持项目进度款拨付不到位，导致项目进度缓慢，完工项目减少，项目资金支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障曲靖市罗平县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出159.17万元。与上年对比增加2.02万元，增长1.29%，增加的主要原因是我单位职工每年晋级晋档工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出119.9万元，占基本支出的75.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.27万元，占基本支出的24.67%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障曲靖市罗平县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,245.49万元。与上年对比减少的主要原因是财政资金紧缺，后期扶持项目进度款拨付不到位，导致项目进度缓慢，完工项目减少，项目资金支出减少。
具体项目开支开展情况：
兑现移民直补资金725.76万元，主要用于发放移民直补资金；
鲁布革六鲁村委会干河组通村公路建设150万元，主要用于六鲁村至干河组通村道路硬化建设；
云南省第二批大中型水库移民避险解困试点项目资金80万元，主要用于钟山乡鲁布革村委会村内广场及道路硬化；
罗平县鲁布革乡当别村委会产业扶持建设项目50万元，主要用于道路建设；
罗雄街道圭山居委会阿总农贸市场建设项目52.1万元，主要用于建设，主要用于建设阿总农贸市场平整和摆台建设；
罗平县阿岗镇高桥村挪者组通村公路建设70.3万元，主要用于道路硬化建设。
罗雄街道大明居委会下山丫口村活动场所建设项目41.04万元，主要用于移民休闲娱乐活动场所建设；
罗雄街道大明居委会下山丫口村蔬菜种植基地排洪沟二期建设项目25.03万元，主要用于蔬菜基地沟渠建设项目；
鲁布革乡舌坡村乃格组美丽家园建设项目30万元，主要用于乃格组美丽家园移民新村建设项目。
鲁布革六鲁干河组移民活动广场建设项目32.31万元，主要用于移民活动室及广场建设；
鲁布革六鲁村委会干河组通村公路建设25万元，主要用于通村道路硬化建设；
鲁布革乡舌坡居委会乃格组发展乡村旅游建设项目10万元，主要用于乃格组村内旅游设施建设；
八大河农贸市场改扩建项目建设30.4万元，主要用于农贸市场的扩建工程；
移民技术培训费4万元，主要用于移民技术技能的培训。
维稳工作经费支出29.55万元，主要用于移民维稳工作的相关费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出124.9万元，占本年支出合计的8.89%。与上年对比减少12.25万元，下降8.9%，主要原因是财政资金紧缺，本年预算的行政运行费未全部拨入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出2.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于交纳职工养老保险。
2.卫生健康（类）支出5.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于交纳职工医疗保险。
3.自然资源海洋气象等（类）支出104.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.01%。主要用于工资福利和商品服务支出。
4.住房保障（类）支出11.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.4%。主要用于交纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.4万元，支出决算为0.65万元，完成预算的19.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.46万元，完成预算的15.3%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的47.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，控制成本。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.59万元，下降47.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.58万元，下降55.76%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降7.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因我单位厉行节约，控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.46万元，占70.19%；公务接待费支出0.19万元，占29.81%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.46万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展移民维稳工作和移民区后期扶持项目实施所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.19万元。其中：
国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、检查、指导工作和移民信访（产生的接待批次5及接待人次40人等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县搬迁安置办公室部门属于事业单位，所以没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，曲靖市罗平县搬迁安置办公室部门资产总额2287.25万元，其中，流动资产2137.71万元，固定资产148.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少2725.27万元，其中固定资产增加3.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额1.31万元，其中：政府采购货物支出1.31万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。
五、其他重要事项情况说明
本单位没有其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
政府性基金预算拨款支出：指大中型水库移民后期扶持项目基金和移民直补资金。
公务用车运行维护费：公务用车运行维护费是指主要用于保障工作运行、出差、下乡、所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
监督索引号53032418100401111