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曲靖市罗平万峰山自然保护区管护局2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平万峰山自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平万峰山自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法保护罗平万峰自然保护区内自然环境和自然资源，确保自然保护区主要保护对象和自然资源安全；负责自然保护区自然资源的调查并建立档案，组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度，组织实施自然保护区规划和管理计划；宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；负责自然保护区界标的设置和管理；协调处理自然保护区与当地乡、村的关系，开展社区共管，推动社区发展；完成县林业和草原局交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

加强自然保护区巡护工作，提升自然保护区管理水平，保护自然资源、保护生态系统、维护生物多样性。按照每月不少于4次的要求，做到辖区巡护巡查全覆盖，不留死角；对重点部位、重点区域，如罗八高速沿线、鲁布革布依风情小镇建设区域、罗平至鲁西500千伏通道建设区域等进行重点巡护、重点监测。利用口头、资料、图片、实物、电视、课堂教学、集中培训、集会宣讲、农村赶街日等内容和方式，提高保护区广大群众的自然保护意识、引导广大老百姓参与到保护工作中来。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市罗平万峰山自然保护区管护局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平万峰山自然保护区管护局2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件：罗平万峰山自然保护区管护局2021年部门决算公开表.xls）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平万峰山自然保护区管护局2021年度收入合计230.57万元。其中：财政拨款收入169.82万元，占总收入的73.65%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入60.75万元，占总收入的26.35%。与上年度对比收入增加230.57万元，增长100%，主要原因是根据罗编〔2019〕21号《中共罗平县委机构编制委员会关于设立罗平县万峰山自然保护区管护局的批复》，本单位属新增单位，没有上年数据。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平万峰山自然保护区管护局2021年度支出合计172.15万元。其中：基本支出159.82万元，占总支出的92.84%；项目支出12.33万元，占总支出的7.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年度对比支出增加172.15万元，增长100%，主要原因是根据罗编〔2019〕21号《中共罗平县委机构编制委员会关于设立罗平县万峰山自然保护区管护局的批复》，本单位属新增单位，没有上年数据。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平万峰山自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出159.82万元。与上年度对比支出增加159.82万元，增长100%，主要原因是根据罗编〔2019〕21号《中共罗平县委机构编制委员会关于设立罗平县万峰山自然保护区管护局的批复》，本单位属新增单位，没有上年数据。包括基本工资59.95万元、津贴补贴28.18万元、奖金4.59万元、绩效工资35.52万元、职工基本医疗保险缴费7.45万元、住房公积金14.62万元，人员经费支出150.3万元，占基本支出的94.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.51万元，占基本支出的5.95%。人均工资福利支出10.2万元，人均公用经费支出0.63万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平万峰山自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.33万元。与上年度对比支出增加12.33万元，增长100%，主要原因是根据罗编〔2019〕21号《中共罗平县委机构编制委员会关于设立罗平县万峰山自然保护区管护局的批复》，本单位属新增单位，没有上年数据。具体项目开支及开展工作情况，2021年用于专项业务工作的经费支出12.33万元，主要用于加强自然保护区巡护工作，提升自然保护区管理水平，保护自然资源、保护生态系统、维护生物多样性。完成钟山退化林修复工程5000亩的作业设计、补植补造指导，林木定株修枝抚育等工作；对巴蕉箐迁植保护植物金毛狗73株、桫椤4株（其中1株死亡）、红椿15株（其中1株死亡）进行监测4次，时时掌握植株长势情况；对巴蕉箐240余亩范围内的金毛狗、桫椤进行普查，经过拉网式排查，该区域分布有金毛狗297株、桫椤34株；对罗八高速公路和罗平至鲁西500千伏沿线适时进行监测及其临时用地复绿进行指导、督促。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平万峰山自然保护区管护局2021年度一般公共预算财政拨款支出169.82万元，占本年支出合计的98.64%。与上年度对比一般公共预算财政拨款支出增加169.82万元，增长100%，主要原因是根据罗编〔2019〕21号《中共罗平县委机构编制委员会关于设立罗平县万峰山自然保护区管护局的批复》，本单位属新增单位，没有上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康（类）支出7.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于职工医疗保险缴费。

2.农林水（类）支出148.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.59%。主要用于职工工资福利支出129.93万元，日常公用经费9.51万元，自然保护区管理专项资金10万元；

3.住房保障（类）支出14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于职工住房公积金缴费；

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平万峰山自然保护区管护局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.12万元，完成预算的56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.12万元，完成预算的56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照财政部门统一部署和要求，规范本部门“三公”经费使用，一是加强“三公”经费预算编制和执行管理，细化“三公”经费预算编制，规范预算编报口径，努力提高“三公”经费预算编制准确性，强化“三公”经费预算执行约束，公共财政预算拨款安排的“三公”经费支出不得超过预算规模。二是加强相关制度建设，研究完善“三公”经费管理制度，制定相关经费开支标准，配合相关部门进一步加强机构、编制管理，规范公务用车配备使用，规范和改革公务接待工作。三是厉行节约，减少不必要的公务接待和公车出行，严格按照县委县政府文件执行接待标准和陪餐人数，同城不接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.12万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加1.12万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据罗编〔2019〕21号《中共罗平县委机构编制委员会关于设立罗平县万峰山自然保护区管护局的批复》，本单位属新增单位，没有上年数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.12万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.12万元。其中：

国内接待费支出1.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次226人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查自然保护区巡护，提升自然保护区管理水平，保护自然资源、保护生态系统、维护生物多样性等工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平万峰山自然保护区管护局2021年机关运行经费支出0万元。本单位属于林业局下属事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市罗平万峰山自然保护区管护局资产总额66.76万元，其中，流动资产58.95万元，固定资产7.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加66.75万元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.46万元，其中：政府采购货物支出4.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.46万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

“收入决算表”中其他收入60.75万元，分别是曲高速、南方电网拨入减缓影响措施费费35.75万元，云南送变电工程有限公司生态补偿款20万元。本级横向转拨款5万元为罗平县林草局拨入公益林管护费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

自然保护区：是指对有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布、有特殊意义的自然遗迹等保护对象所在的陆地、陆地水域或海域，依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域。

生物多样性：是指地球上所有生物——动物、植物、微生物以及它们所拥有的遗传基因和生存地共同构成的生态环境。它包括生态系统多样性、遗传多样性和物种多样性3个组成部分。

金毛狗：蚌壳蕨科，金毛狗属树形蕨类植物，根状茎卧生，粗大，顶端生一大叶，柄长可达120厘米，棕褐色，基部垫状的金黄色茸毛，有光泽，上部光滑；叶片大，广卵状三角形，三回羽状分裂；互生，叶几为革质或厚纸质，孢子囊生于下部的小脉顶端，囊羣盖坚硬，棕褐色，孢子为三角状的四面形，透明。

桫椤：别名蛇木，是桫椤科、桫椤属蕨类植物，有“蕨类植物之王”赞誉。桫椤是能长成大树的蕨类植物，又称“树蕨”。桫椤的茎直立，中空，似笔筒，叶螺旋状排列于茎顶端。是已经发现唯一的木本蕨类植物，极其珍贵，堪称国宝，被众多国家列为一级保护的濒危植物,有“活化石”之称。桫椤是古老蕨类植物，可制作成工艺品和中药，还是一种很好的庭园观赏树木。

监督索引号53032418100801111