监督索引号53032414036601000

曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻爱国卫生工作方针、政策及法规，执行组织落实爱卫会的决定、决议，承办爱卫会的日常事务。

2.研究拟订全县爱国卫生事业发展规划及年度爱国卫生工作要点，编制爱卫会年度工作计划及全县年度除“四害”方案。

3.组织开展全县爱国卫生工作的创建、检查、评比。

4.协调推动全县农村改厕工作。

5.组织协调城乡开展除“四害”及健康教育工作。

6.综合协调好全县爱国卫生创建成果的巩固工作及省、市爱卫会针对罗平的检查、复查的准备工作。

7.协调、协助处理爱国卫生方面的信访问题，总结推介爱国卫生工作中的先进典型。

8.做好县委、县政府及上级爱卫部门安排的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

为深入贯彻落实中央、省、和县委、县政府对新型冠状病毒感染的肺炎疫情的重要指示批示精神，全心全意、全神贯注、全员发动、全面行动做好疫情防控工作，有效切断病毒传播途径，确保人民群众生命安全和身体健康。从正月初一以来，我局高度重视，以高压态势推进新型冠状病毒疫情防控工作。

加强组织领导，部署防控工作全天候。自1月25日农历正月初一，习近平总书记对疫情防控特别是患者治疗工作进行再研究、再部署、再动员后。我局就进入战备状态，随着县委、县政府对疫情防控工作的部署要求，该镇及时研究部署全镇新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，成立了镇新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组，形成全面联控机制，确保职责明晰、分工明确、各司其职、密切配合，实行全天候保障防控，所有人员在岗在位，听从指挥，服从调度。

加大宣传力度，疫情防护知识全覆盖，利用标语、横幅、微信群等方式进行全覆盖、无缝隙宣传新型冠状病毒感染的肺炎预防知识，劝导村民简单办白事、婚礼果断推迟等事宜，绝对不参加集中聚会活动，坚决不走亲访友，取消农村集贸市场等人流密集的场所。及时客观向所有群众通报疫情走势态势和防控工作进展情况，大力加强疫情防护知识宣传普及，督促群众不相信谣、不传播谣、不随意、恶意造谣惑众，做到疫情防控形势人人知晓，防控行动人人参与，着力营造全镇村民共同打赢、打好新型冠状疫情防控攻坚战的浓厚舆论氛围。

加强保障工作，各项防控举措全落实。该镇不断强化后勤保障工作，配备84消毒液、口罩、喷雾器等器具，落实好疫情监测、防护、处理等医疗用品储备，做好物资供应，保障村民正常生活，确保新型冠状疫情防治、控制工作有序、有效、有力开展，同时配备专车专人盯岗盯位，确保在第一时间捷足先登处置突发状况。积极开展环境卫生治理、清除病媒孳生地为主要内容的爱国卫生运动，加强对人群密集场所的环境整治、卫生保洁和消毒工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件：

罗平县爱国卫生运动委员会办公室2021年部门决算公开表.xls

）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室2021年度收入合计62.71万元。其中：财政拨款收入62.71万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元，占总收入的0.01%。与上年对比减少30.9万元，下降32.62，减少的主要原因是上年开展爱国卫生城市创建，今年没有开展，导致收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室2021年度支出合计62.71万元。其中：基本支出52.71万元，占总支出的84.05%；项目支出10万元，占总支出的15.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，与上年对比减少30.9万元，下降32.62%，减少的主要原因是上年开展爱国卫生城市创建，今年没有开展，导致支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出52.71万元。与上年对比减少15.23万元，下降24.14%，减少的主要原因是欠缴单位部分养老保险，导致基本支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出47.85万元，占基本支出的90.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.86万元，占基本支出的9.22%。人均支出13.18万元，其中工资福利支出11.96万元，日常公用经费支出1.21万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年对比减少18.1万元，下降64.29%，减少的主要原因是上年开展爱国卫生城市创建，今年没有开展，导致项目支出比上年减少。具体项目开支及开展工作情况是支出10万元用于购买春秋两季“除四害”药物发放到各县级部门。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出62.71万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少30.9万元，下降32.62，减少的主要原因是上年开展爱国卫生城市创建，今年没有开展，导致收入比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于单位职工养老保险缴费；

2.卫生健康（类）支出57.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.1%。主要用于单位职工工资支出及医疗保险缴费；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为0.71万元，完成预算的11.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.27万元，完成预算的9%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，预算指标未拨付到账。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.71万元，下降92.1%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少0.27万元，增长/下降90.94；公务接待费支出决算减少0.44万元，下降99%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年开展爱国卫生城市创建，公车出行次数频繁，今年没有开展，导致三公经费比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.27万元，占37.59%；公务接待费支出0.44万元，占62.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于组织协调城乡开展除“四害”及健康教育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.44万元。其中：

国内接待费支出0.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织协调城乡开展除“四害”及健康教育工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室资产总额7.25万元，其中，流动资产1.09万元，固定资产6.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

爱国卫生运动：讲究卫生，预防、减少以至消灭疾病，提高健康水平，加快我国有特色社会主义建设事业的更大发展。爱国卫生运动是我国卫生工作的伟大创举，反映了中国卫生工作的鲜明特色。

除四害：在10年或更短一些的时间内，完成消灭苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂的任务。

厕所革命：是指对发展中国家的厕所进行改造的一项举措，最早由联合国儿童基金会提出，厕所是衡量文明的重要标志，改善厕所卫生状况直接关系到这些国家人民的健康和环境状况。

监督索引号53032414036601111