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曲靖市罗平县投资促进局2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县关于投资促进、招商引资的方针、政策、法律、法规和决策部署；参与拟订全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的政策意见。

2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标任务；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导县直有关部门、各乡（镇、街道）、工业园区等开展投资促进和招商引资项目全程服务工作；协调有关部门改善营商环境，受理并协调处理国内投资企业投诉工作。

4.组织、协调开展全县性重大招商引资、投资促进活动；承担重要投资企业及客商的接待工作；牵头开展外商直接投资促进工作。

5.会同县直有关部门、各乡（镇、街道）、工业园区等策划推出重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

6.组织、协调县级重大招商引资、投资促进活动；负责全县招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全县投资指南，承担投资促进项目信息统计。

7.指导和参与全县重点招商引资项目洽谈、推介、签约、督办、跟踪服务工作。

8.负责组织开展与有关政府部门、企业集团、境内外知名机构、高校、商会、协会等投资促进战略合作，建立覆盖全国主要区域的招商网络，负责做好市场化招商有关工作。

9.配合协助有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善营商环境，配合做好国内投资企业投诉工作。负责县外驻罗商会的业务管理及服务，为投资主体提供投资政策咨询。

10.承办市投资促进局、县委县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年共完成罗平县生态黑猪养殖、屠宰、深加工产业链项目、罗平县餐厨垃圾农业废弃物等有机废弃物资源化治理项目、大水井乡棠梨凹苗寨旅游开发项目等18个签约项目，协议投资额106.6亿元、包装项目30个、接洽正邦集团、深圳煜康电子有限公司、株式会社日源商事等来访客商约150批次企业，开工罗平益民生猪屠宰加工项目、罗平县年产2000吨叶黄素浸膏深加工及配套项目等8个项目、投产九龙瀑布国际旅游综合开发景区改造提升建设项目（一期）、罗平四中新建项目(二期)、罗平启蒙幼儿园建设项目、小黄姜等植物提取物加工、钟山乡万寿菊干花颗粒初加工等10余个项目，统计上报招商引资省外到位资金累计87.69亿元，同比增长21.46%，引进外资为100万美元。招商引资项目新立项备案投资额累计完成99.39亿元，纳入固投累计完成30.9亿元，招商引资企业纳税2039.73万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市罗平县投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县投资促进局2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件：罗平县投资促进局2021年部门决算公开表.xls）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县投资促进局2021年度收入合计548.77万元。其中：财政拨款收入548.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元，与上年对比减少317.1万元，下降36.62%。减少的主要原因是上年县财政拨入的政府性基金预算财政拨款，用于拨付云南金花旅游开发公司等3家公司资金占用费用，本年没有，政府性基金预算财政拨款减少581万元；一般公共预算财政拨款增加划拨金花油脂公司项目建设经费250万元，增加市投资促进局级下拨招商工作经费40万元，增加了市投资促进局级下拨的“绿色食品牌”招商引资工作奖励经费30万元，增加了划拨招商专班招商工作经费20万元，划拨本单位的县级招商工作经费减少76.1万元，导致本年收入减少317.10万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县投资促进局2021年度支出合计557.42万元。其中：基本支出149.18万元，占总支出的26.76%；项目支出408.23万元，占总支出的73.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，与上年对比减少317.1万元，下降36.62%。与上年对比减少0.67万元，下降0.45%，减少的主要原因是2021年聘用人员减少1人，使人员经费减少0.67万元。项目支出408.23万元，与上年718.37万元对比减少310.14万元，下降43.17%，减少的主要原因是上年县财政拨入用于拨付云南金花旅游开发公司等3家公司资金占用费用，本年没有，政府性基金预算财政拨款减少支出减少581万元，导致本年支出减少317.10万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出149.18万元。与上年对比减少0.67万元，下降0.45%，减少的主要原因是2021年聘用人员减少1人，导致人员经费减少0.67万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出136.69万元，占基本支出的91.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.49万元，占基本支出的8.38%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出408.23万元。与上年对比减少310.14万元，下降43.17%，减少的主要原因是上年县财政拨入用于拨付云南金花旅游开发公司等3家公司资金占用费用，本年没有，政府性基金预算财政拨款减少581万元，增加划拨金花油脂公司项目建设经费250万元，增加市投资促进局级下拨招商工作经费40万元，增加了市投资促进局级下拨的“绿色食品牌”招商引资工作奖励经费30万元，增加了划拨招商专班招商工作经费20万元，增加上年结转结余市级下拨的包装项目经费8.65万元，划拨本单位的县级招商工作经费减少74.41万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出548.77万元，占本年支出合计的98.45%。与上年对比减少310.8万元，下降35.8%。减少的主要原因是上年县财政拨入的政府性基金预算财政拨款，用于拨付云南金花旅游开发公司等3家公司资金占用费用，本年没有，导致本年支出减少310.8万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出462.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.29%。单位职工工资福利支出及日常运行支出。

2.卫生健康（类）支出5.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。本单位职工事业单位医疗保险缴费支出。 

3.农林水（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于招商引资工作项目经费支出。

4.商业服务业等（类）支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于招商引资工作项目经费支出。

5.住房保障（类）支出10.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于缴纳住房公积金。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56.9万元，支出决算为61.87万元，完成预算的108.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30.88万元，完成预算的114.8%；公务接待费支出决算为30.99万元，完成预算的103.3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置费年初预算数23.9万元，本年决算数27.77万元，增加3.87万元，增加的原因是本年购入车辆品牌为别克，型号为GL8舒适型7座商务车，车辆原值为27.77万元（其中：车价为22.88万元，车辆购置税费2.02万元，车辆内饰装饰费2.87万元），年初预算时仅预算购入车价，没有预算车辆购置税费及车辆内饰装饰费，公务用车购置费决算数大于预算数。

公务用车运行维护费年初预算数3万元，本年决算数3.11万元，超出预算0.11万元，超出的原因是本年新购入一辆别克7座商务车，导致公务用车运维费增加。

公务接待费年初预算数30万元，本年决算数30.99万元，超出预算0.99万元，超出的原因是本年在做好疫情防控的同时，本单位举行了招商推介会的，大大增加了招商力度，增加了来访客商数量，导致接待费增加，超出年初预算费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加61.87万元，增长97.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加30.88万元，增长1363.42%；公务接待费支出决算增加30.99万元，增长102%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年我单位原有的一辆轿车品牌为大众，型号为帕萨特，原值21.23万元，因使用年限长，故障多，于8月将其报废。因工作需要申请购入一辆商务车。品牌为别克，型号为GL8舒适型，原值27.77万元，故导致年末公务用车购置及运行维护费较上年大幅度增加。

公务接待费，本单位没有国（境）外接待费支本单位。国内接待费支出30.99元，比上年29.21万元增加1.78万元，增加的原因上年受新冠疫情影响，来访客商减少，接待费减少，本年在做好疫情防控的同时，本单位举行了招商推介会的，大大增加了招商力度，增加了来访客商数量，导致接待费增加。共安排国内公务接待237批次，接待人次2153人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30.88万元，占49.91%；公务接待费支出30.99万元，占50.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30.88万元。其中：

公务用车购置支出27.77万元，购置车辆1辆。本年我单位原有的一辆轿车品牌为大众，型号为帕萨特，原值21.23万元，因使用年限长，故障多，于8月将其报废。因工作需要申请购入一辆商务车。

公务用车运行维护支出3.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于组织、协调开展全县性重大招商引资、投资促进活动；承担重要投资企业及客商的接待工作；牵头开展外商直接投资促进工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出30.99万元。其中：

国内接待费支出30.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待237批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,153人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织、协调开展全县性重大招商引资、投资促进活动；承担重要投资企业及客商的接待工作；牵头开展外商直接投资促进工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县投资促进局属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市罗平县投资促进局资产总额200.55万元，其中，流动资产2.16万元，固定资产198.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额22.88万元，其中：政府采购货物支出22.88万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.88万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）招商引资：指地方政府(开发区)以说服投资者受让土地或租赁厂房为主要表现形式的，针对一个地区的投资环境的销售行为。各地的招商引资正从吸收外资为主到同时吸收内外资，从吸收第二产业投资为主到同时吸收第三和第一产业。

（二）投资促进：包括各国政府试图吸引外商直接投资所进行的一系列营销活动。投资促进包括下列具体类型的活动:广告、直接邮寄、投资研讨会、投资团组、参加行业展销和展览、散发材料、一对一直接营销、为潜在投资者准备访问日程、在潜在投资者和本地合作伙伴之间牵线搭桥、从各个政府部门获得许可和批件、准备项目建议、进行可行性研究以及在项目开始运营之后向投资者提供服务等等。

（三）“三张牌”：三张都是与绿色生态相关。第一张是打造绿色能源牌，做强绿色能源产业，把绿色能源产业打造成云南重要支柱产业；第二张是打造“绿色食品牌”，把产业兴旺作为乡村振兴的重点方向，把高起点发展高原特色现代农业作为今后一个时期传统产业优化升级的战略重点；第三张是打造“健康生活目的地牌”， 大力发展从“现代中药、疫苗、干细胞应用”到“医学科研、诊疗”，再到“康养、休闲”全产业链的“大健康产业”。

（四）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53032418100701111