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中国共产党罗平县委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党罗平县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党罗平县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕党的中心工作，按照中央和省、市、县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作。

2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文稿的修改、核校和签清；承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作。

4.负责以县委和县委办名义的各种文件、电报、信函的传递、保密及文件的校对、分发、清退、归档等文书处理工作。

5.负责全县党政系统密码通信、管理和保密工作；承担县密码领导小组办公室工作。

6.负责全县责任制综合考核协调工作。

7.协调做好人民群众的信访工作。

8.负责中央、省、市委领导及县委重要客人的接待并协调安全保卫工作。

9.指导协调全县农业农村工作，关心下一代工作以及延安精神研究会工作。

10.协调机关大院事务管理服务工作。

11.管理县委保密委员会办公室（县国家保密局）。

12.完成县委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文稿的修改、核校和签清；承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作。负责以县委和县委办名义的各种文件、电报、信函的传递、保密及文件的校对、分发、清退、归档等文书处理工作。负责全县党政系统密码通信、管理和保密工作；承担县密码领导小组办公室工作。负责全县责任制综合考核协调工作。协调做好人民群众的信访工作。负责中央、省、市委领导及县委重要客人的接待并协调安全保卫工作。指导协调全县农业农村工作，关心下一代工作以及延安精神研究会工作。协调机关大院事务管理服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党罗平县委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党罗平县委员会办公室2021年末实有人员编制68人。其中：行政编制55人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员55人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件：

中国共产党罗平县委员会办公室2021年部门决算公开表.xls

）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党罗平县委员会办公室2021年度收入合计1,687.45万元。其中：财政拨款收入1,610.36万元，占总收入的95.43%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入77.09万元，占总收入的4.57%。与上年对比与上年对比减少30.77万元，下降1.79%，减少的主要原因是因为县级财力紧张，部分指标未拨付到位。今年减少市委统战部拨入西部志愿者生活补助导致收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党罗平县委员会办公室2021年度支出合计1,641.04万元。其中：基本支出1,444.38万元，占总支出的88.02%；项目支出196.67万元，占总支出的11.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少104.14万元，下降5.97%，减少的主要原因是因为县级财力紧张，部分指标未拨付到位。今年市委统战部拨入西部志愿者生活补助未完全支付，导致支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党罗平县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,444.38万元。与上年对比减少102.96万元，下降6.65%，减少的主要原因是因为县级财力紧张，部分指标未拨付到位。今年市委统战部拨入西部志愿者生活补助未完全支付，导致支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,083.98万元，占基本支出的75.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费360.4万元，占基本支出的24.95%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党罗平县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出196.67万元。与上年对比减少1.17万元，下降0.65%，减少的主要原因是因为县级财力紧张，部分指标未拨付到位。专项业务工作的经费支出196.67万元主要用于承担县委部分文件、文稿的起草等保障机关运行经费81.84万元，负责县委各种会议的安排、组织和会务工作经费50万元，负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作经费44万元，负责全县责任制综合考核协调工作经费20.83万元。其目的主要是保障罗平县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党罗平县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,610.36万元，占本年支出合计的98.13%。与上年对比52.68万元，减少的主要原因是因为县级财力紧张，部分指标未拨付到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,348.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.73%。主要用于单位工作人员的工资福利支出、单位日常运转支出、对个人和家庭的补助及其他资本性支出。

2.社会保障和就业（类）支出149.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出39.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出72.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于单位住房公积金缴费支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党罗平县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40万元，支出决算为25.09万元，完成预算的56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为17.38万元，完成预算的86.9%；公务接待费支出决算为7.7万元，完成预算的38.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是大量压缩行政成本，严格按照云南省县级行政机关行政成本控制数，认真执行中央“八项“规定，从节约出发，从各方面尽力压缩“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少25.09万元，下降37.5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少17.38万元，下降4.2%；公务接待费支出决算减少7.7万元，下降2.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是大量压缩行政成本，严格按照云南省县级行政机关行政成本控制数，认真执行中央“八项“规定，从节约出发，从各方面尽力压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.38万元，占69.29%；公务接待费支出7.7万元，占30.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用干部署、贯彻落实、督促检查，调查研究、收集反馈各种文件、电报、信函、保密文件和协调工作时开支一般公务用车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.7万元。其中：

国内接待费支出7.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待128批次（其中：外事接待0批次），接待人次921人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障上下级单位、本级单位之间因公需要的工作协调发生的生活费、住宿费发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党罗平县委员会办公室2021年机关运行经费支出330.62万元，与上年对比减少69.34万元，下降17.34%，减少的主要原因是支付机关食堂人员工资放入其他工资福利支出，上年记入劳务费核算，导致机关运行经费比上年减少。部门机关运行经费主要用于保障2021年工作正常运转的公用经费支出，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党罗平县委员会办公室资产总额1205.8万元，其中，流动资产113.83万元，固定资产1091.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额29.86万元，其中：政府采购货物支出29.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.86万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

（1）2021年年末实有人数68人，年末在职人数68人，离休2人，与上年64人相比增加4人，其中事业编制人员增加1人，根据组干调字〔2021〕第141号调入3人，导致行政人员比上年增加3人。根据组干调字〔2021〕第156号李坚调动罗平县委办公室工作，导致参照公务员法管理事业人员比上年增加1人。

（2）其他收入与上年对比增加39.71%，原因是曲靖市委统战部拨入大学生西部志愿者生活补助，导致其他收入比上年增加。

（3）公用经费与上年对比下降20.59%，减少的原因是支付机关食堂人员工资放入其他工资福利支出核算，上年记入劳务费核算，导致公用经费比上年减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.行政公文：是公务文书的简称，是人类在治理社会、管理国家的公务实践中使用的具有法定权威和规范格式的应用文。作为表述国家意志、执行法律法规、规范行政执法、传递重要信息的最主要的载体，从某种程度上来说，公文是国家法律法规的延续和补充。公文写作的要求很高，尤其是要求起草者具有工作实践的基础，懂得工作中许多微妙的关节，而在具体起草中要求较好的文字语言工夫。公文语言总的要求是庄重、平实、概括。公文语言功夫的核心是选词。选词一要根据所反映的客观实际需要，二要符合明晰、 确切、简练的标准，三要根据具体的语言环境， 为避免上下文重复而选择不同的词语，注意文中所涉及对象和阅读对象。多用书面语和文书用语，少用形象和描绘性词语和口语，不用方言土语，十分规范。

2.密码通信：将信息内容编为相应的数字、字母或其他符号组合的保密通信。收发信双方按规定的编码方法进行加密、脱密。未掌握密底者很难破密。军用密码由特定的机要部门制定，由组织指挥的司令部分发给严格限定的专业人员。密码要规定使用期限，及时进行更换。

监督索引号53032418020101111