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曲靖市罗平县第三中学2021年度部门决算 

目录

第一部分  曲靖市罗平县第三中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县第三中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校属于普通教育高中教育学校，努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在县教育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进教育教学全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥以学生为主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，我校在县委、县政府及教育主管部门的正确领导下，在社会各界人士的鼎力支持下，团结拼搏的三中人在“敬业乐群，教学相长”的办学思想和“竞和”文化精神引领下，学校在教育理念、师资队伍、管理制度、教学质量、校园建设、文化建设、德育安全等诸多方面都取得了很大进步。2021年3月，我校荣获“2020年度曲靖市健康校园”、“2020年度曲靖市卫生校园”荣誉称号。2021年4月10日，我校组织八个学科13位教师赴麒麟区第一中学开展联合教研活动。2021年4月18日，我校党总支组织开展了党史学习教育专题党课。学校党总支书记唐明林为全校90余名党员教师上专题党课。2021年4月22日，我校组织部分师生到校内劳动实践基地开展收割油菜劳动实践活动。“学习强国”曲靖学习平台、云南文明网、曲靖日报等媒体相继报道此次活动。2021年4月25日，我校举行“十八而志，筑梦启航”2021届高三成人仪式。1336名高三学子在父母和老师的陪同下，共同见证了这一庄严而神圣的时刻。“学习强国”曲靖学习平台、曲靖日报等媒体相继报道此次活动。2021年5月，我校荣获“曲靖市五四红旗团（工）委”荣誉称号。我校在2021年高考中再创辉煌，600分以上4人，最高分638分，位居全省第725名；一本上线104人，比2020年净超63人；本科上线789人，比2020年净超232人。2021年7月，我校代表队在曲靖市第六届中小学生运动会暨第五届校园体育联赛中获得高中组团体总分第三名、体育道德风尚奖。2021年11月，我校被中共罗平县委教育体育工委评为“2021年度党风廉政建设先进集体”。2021年12月，我校荣获“2021年度曲靖市文明校园”荣誉称号。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市罗平县第三中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即曲靖市罗平县第三中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县第三中学2021年末实有人员编制251人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制251人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员251人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件：罗平县第三中学2021年部门决算公开表.xls）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县第三中学2021年度收入合计3,538.87万元。其中：财政拨款收入3,333.76万元，占总收入的94.2%；上级补助收入0万元，与上年对比无变化；事业收入184.37万元（含教育收费184.37万元），占总收入的5.21%；经营收入0万元，与上年对比无变化；附属单位缴款收入0万元，与上年对比无变化；其他收入20.75万元，占总收入的0.59%。与上年对比减少792.76万元，下降18.30%，减少原因是2020年我校晋升云南省一级三等高中,为提升学校硬件软件设施,政府加大财政拨款,2021年已成功晋级升等,财政拨款正常投入,另外2021年养老保险单位部分由于县财政资金紧张未拨款支付，致使减少。其他收入是罗平县连万家有限责任公司和云南新华书店有限责任公司罗平分公司分别捐赠1万元和19.75万元用于我校教师节表彰活动和学校教学教研活动。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县第三中学2021年度支出合计3,555.31万元。其中：基本支出3,406.81万元，占总支出的95.82%；项目支出148.5万元，占总支出的4.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少926.87万元,下降20.68%,减少原因是2020年我校晋升云南省一级三等高中,为提升学校硬件软件设施,政府加大财政拨款,2021年已成功晋级升等,财政拨款正常投入,另外2021年养老保险单位部分由于县财政资金紧张未拨款支付，致使减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县第三中学机构正常运转的日常支出3,406.81万元。与上年对比减少1032.23万元，下降23.25%，减少原因是2020年我校晋升云南省一级三等高中,为提升学校硬件软件设施,政府加大财政拨款,2021年已成功晋级升等,财政拨款正常投入,另外2021年养老保险单位部分由于县财政资金紧张未拨款支付，致使减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,999.01万元，占基本支出的88.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费407.8万元，占基本支出的11.97%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县第三中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148.50万元。与上年对比增加105.35万元，增长70.94%，增加原因是2021年增加罗平县第三中学运动场、网球场、道路及附属工程偿还工程款。具体项目开支及开展工作情况如下：

项目资金：年初预算数148.50万元，全年执行数148.50万元，执行率为100%；

预期目标：

1、学校工程资金按规定得到落实;

2及时拨付各项工程资金,确保工程进度、工程质量，确保正常教育教学活动。

实际完成情况：严格执行罗财预〔2021〕069号预算文件要求，实际预算148.50万元,及时拨付工程款148.50万元。

绩效指标：工程资金及时拨付率为100%,受益对象政策的知晓度为100%,办学社会满意度大于95%。

项目总体评分：100分。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县第三中学2021年度一般公共预算财政拨款支出3,352.35万元，占本年支出合计的94.29%。与上年对比减少1,032.23万元，下降23.54%，减少原因是2020年我校晋升云南省一级三等高中,为提升学校硬件软件设施,政府加大财政拨款,2021年已成功晋级升等,财政拨款正常投入,另外2021年养老保险单位部分由于县财政资金紧张未拨款支付，致使减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,855.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.19%。主要用于在职人员工资发放、学校公用经费、建档立卡及其它贫困学生补助资金；

2.社会保障和就业（类）支出88.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出134.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费(含生育险、工伤险）；

4.住房保障（类）支出273.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于在职人员住房公积金缴费；

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县第三中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.16万元，完成预算的8%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出预算、决算均为0万元；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的8%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021度我校响应国家政策，压缩三公经费。未购置公务用车，控制公务接待批次，接待人次。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.38万元，下降70.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降70.37%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021度我校响应国家政策，压缩三公经费。未购置公务用车，控制公务接待批次，接待人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.16万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.16万元。其中：

国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展公务活动、接受上级检查工作、外出协调联系工作共5批次33人次等所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县第三中学属于非参公管理事业单位，2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市罗平县第三中学资产总额11,387.95万元，其中，流动资产234.46万元，固定资产9,181.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2.78万元，无形资产1,969.59万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加531.39万元，其中固定资产增加1,018.93万元、流动资产减少481.41万元、在建工程减少9.92万元、无形资产增加3.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额12.88万元，其中：政府采购货物支出12.88万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.88万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

其他收入20.75万元,分别是云南省研究院拨入高中毕业统一检测工作经费3.72万元,新华书店捐赠用于教学教研及学生活动费收入17.03万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）免学费补助：是为了资助家庭经济困难学生，只要学生家庭经济困难就应给予资助，不提倡与学业挂钩;但是国家资助政策同时具有教育功能，通过执行资助政策来引导学生积极成才，如果学生在校期间触犯法律，严重违反校纪校规，或其他原因学校认为不宜资助的，在报同级学生资助机构批准后可不予认定为资助对象。

（二）国家助学金：是为了体现党和政府对普通本科高校、高等职业学校和高等专科学校家庭经济困难学生的关怀，由中央与地方政府共同出资设立的，用于资助家庭经济困难的全日制普通本专科(含高职、第二学士学位)在校学生的助学金。

（三）普通高中生均公用经费是维持学校正常运转的保障性资金,主要用于教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。不得用于教职工人员经费、基本建设、偿还债务等支出。

监督索引号53032406036000301111