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曲靖市罗平县第一中学2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校属于普通教育高中一级三等教育学校，学校努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在县委县政府及县教育局的领导下，做到竭力贯彻国家教育方针政策，并做好落实。二是根据教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进教育教学全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学为中心、充分发挥以人为本，学生为主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我校在县委县政府和县教育体育局领导下，学校团结一致、齐心协力，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，深入学习贯彻党的历史，以党的群众路线为契机，深入开展党的群众路线教育实践活动，认真学习习近平总书记的重要讲话及习近平新时代中国特色社会主义思想并认真贯彻党的十八届四中、五中全会精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾。全面推动普通高中教育事业持续健康发展，2021年在全省600分人数减少，罗平县优质生源流失的情况下，我校高考成绩斐然，全校参加高考人数994人，600分以上人数95人，一本上线475人，文科最高分671分，高居全省第69名，第二名653分，居全省297名，理科最高分670分，居全省290名；学校三位教师受到了市政府的表彰，学校继续加大教师培训力度，采取“走出去”和“请进来”的培训模式，让更多的教师出去学习培训，请外地的优秀专家到学校培训指导，以不断提高教师的教学能力和管理水平。在县委政和教育体育局的坚强领导，积极做好创建文明卫生城市准备工作，确保创建文明卫生城市创建成功。学校狠抓党风廉政建设和深入学习贯彻党的历史，不断提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，提升解决实际问题的能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市罗平县第一中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即曲靖市罗平县第一中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县第一中学2021年末实有人员编制212人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制212人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员212人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员53人。其中：离休0人，退休53人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件:罗平县第一中学2021年部门决算公开表.xls）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县第一中学2021年度收入合计3,357.75万元。其中：财政拨款收入3,163.34万元，占总收入的94.21%；上级补助收入0万元，与上年对比无变化；事业收入161.59万元（含教育收费0万元），占总收入的4.81%；经营收入0万元，与上年对比无变化；附属单位缴款收入0万元，与上年对比无变化；其他收入32.82万元，占总收入的0.98%。与上年对比减少434.70万元，下降12.95%，主要原因是本年度支付养老保险单位部分只汇缴了1、2月的，财政没有资金安排汇缴3至12月，医疗保险单位部分、工伤保险12月在2022年1月份汇缴，导致收入比上年度减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县第一中学2021年度支出合计3,348.81万元。其中：基本支出3,325.79万元，占总支出的99.31%；项目支出23.02万元，占总支出的0.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，与上年对比无变化。与上年对比减少443.64万元，下降13.25%，主要原因是本年度支付养老保险单位部分只汇缴了1、2月的，财政没有资金安排汇缴3至12月，医疗保险单位部分、工伤保险12月也没有汇缴，导致支出比上年大幅下降。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县第一中学机构正常运转的日常支出3,325.79万元。与上年对比减少443.64万元，主要原因是本年度支付养老保险单位部分只汇缴了1、2月的，财政没有资金安排汇缴3至12月，医疗保险单位部分、工伤保险12月也没有汇缴，导致支出比上年大幅下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,037.05万元，占基本支出的91.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费288.74万元，占基本支出的8.68%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县第一中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.02万元。与上年对比增加151.35%,主要原因标准化考场建设费在本年支付，项目已完工并投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出3,163.34万元，占本年支出合计的94.46%。与上年对比减少629.11万元,下降19.89%，主要原因本年度支付养老保险单位部分只汇缴了1、2月的，财政没有资金安排汇缴3至12月，医疗保险单位部分、工伤保险12月也没有汇缴，导致支出比上年大幅下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出2,598.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.16%。主要用于在职人员工资发放、学校公用经费、建档立卡及其它贫困学生补助资金；

 2.社会保障和就业（类）支出180.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  3.卫生健康（类）支出128.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费(含生育险、工伤险）；

 4.住房保障（类）支出254.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于在职人员住房公积金缴费；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县第一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.09万元，完成预算4.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的4.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务接待费支出决算减少的主要原因是本年度本单位坚持从节约出发，严格控制“三公”经费支出和接待费批次、接待人次，反对铺张浪费，降低接待标准，减缩开支，严格陪餐人数，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.65万元，下降88.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.65万元，下降88.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度本单位坚持从节约出发，严格控制“三公”经费支出和接待费批次、接待人次，反对铺张浪费，降低接待标准，减缩开支，严格陪餐人数，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.09万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待同级学校教育教学学习交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县第一中学属于非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市罗平县第一中学资产总额7,549.27万元，其中，流动资产399.63万元，固定资产7,051.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产98.03万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少304.30万元，其中固定资产增加100.20万元、流动资产减少408.30万元、无形资产增加3.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额15.47万元，其中：政府采购货物支出15.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.47万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

其他收入情况:曲靖市教育体育局拨入名师培训经费20.00万元，云南省研究院拔入高中毕业统一检测工作经费2.82万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）免学费补助：是为了资助家庭经济困难学生，只要学生家庭经济困难就应给予资助，不提倡与学业挂钩;但是国家资助政策同时具有教育功能，通过执行资助政策来引导学生积极成才，如果学生在校期间触犯法律，严重违反校纪校规，或其他原因学校认为不宜资助的，在报同级学生资助机构批准后可不予认定为资助对象。

（二）国家助学金：是为了体现党和政府对普通本科高校、高等职业学校和高等专科学校家庭经济困难学生的关怀，由中央与地方政府共同出资设立的，用于资助家庭经济困难的全日制普通本专科(含高职、第二学士学位)在校学生的助学金。

（三）生均公用经费是指当年用于教育支出总和中扣除人员经费支出之后的部分除以当年在校平均学生人数得出的平均支出数。它是反映教育维持和发展状况总体保障水平的一个指标。公用经费主要由学校掌握使用和区县教育行政部门集中使用两部分组成。

监督索引号53032406036000101111