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曲靖市罗平县教师进修学校2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县教师进修学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 曲靖市罗平县教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

为提高校长、教师的政治、业务水平提供培训；从事教育、教学科研工作。努力提高教育教学质量，推进教育现代化。

一是在县委县政府的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。

二是根据教育体育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进全县教育全面发展。

三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕“为提高校长、教师的政治、业务水平提供培训”，积极从事教育、教学科研工作，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.针对基层学校的需求开展各种培训。

2.中小学国家级、省级教研课题的研究、实验、总结、推广工作，如国家级课题“小学教师核心素养与专业发展创新体系示范性实践研究”。

3.深入基层学校，走入教学一线，开展送课下乡，服务教师所需。

4.认真完成教育局安排的“校本培训督查”任务，承担全县中小学教学质量监控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市罗平县教师进修学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县教师进修学校2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件曲靖市罗平县教师进修学校2021年度部门决算公开报表.xls）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县教师进修学校2021年度收入合计306.07万元。其中：财政拨款收入268.58万元，占总收入的87.75%；上级补助收入0万元，与上年对比无变化；事业收入0万元（含教育收费0万元），与上年对比无变化；经营收入0万元，与上年对比无变化；附属单位缴款收入0万元，与上年对比无变化；其他收入37.49万元，占总收入的12.25%。与上年对比，上年度收入578.46万元相比，减少272.39万元,下降47.09%，主要原因分析：其一，本年度我校在职人员减少14人，人员减少50%，其中：原教研室13人于2021年1月起调出到教育体育局、马旭虹2021年3月调出到职业技术学院（罗人社事〔2021〕10号）；其二，本年度养老保险财政部分2021年3至12月还未缴纳，未形成收入，从而导致我校收入减少。其他收入37.49万元，与上年度0万元对比，增长100%，主要原因分析：根据云财非税〔2017〕16号文件，取消短期培训进修费，我校根据文件采用第三条平等主体之间通过市场自愿提供或购买商品、服务时所产生的费用，除政府定价目录外的实行市场调节价管理，按照“谁委托、谁付费”原则，由委托人按协议支付费用，我校采用签订合同用往来款收据收费，不再上缴非税局，本年度根据“新政府会计制度”要求，培训费资金应补列其他收入，我校本年度收到以前年度培训费37.49万元列入其他收入用于支付培训费等。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县教师进修学校2021年度支出合计320.32万元。其中：基本支出320.32万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，上年度支出562.76万元，减少242.44万元,下降43.08%，主要原因分析：其一，我校在职人员减少14人，人员减少50%，其中：因人员管理隶属关系原教研室13人于2021年1月起调至教育体育局、马旭虹2021年3月调出到红河职业技术学院，从而导致我校支出减少；其二，本年度养老保险财政部分2021年3至12月还未缴纳，未形成收支，从而导致我校财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县教师进修学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出320.32万元。与上年对比，上年度基本支出562.76万元，减少242.44万元,下降43.08%，主要原因分析：其一，我校在职人员减少14人，人员减少50%，其中：因人员管理隶属关系原教研室13人于2021年1月起调至教育体育局、马旭虹2021年3月调出到红河职业技术学院，从而导致我校支出减少；其二，本年度养老保险财政部分2021年3至12月还未缴纳，未形成收支，从而导致我校财政拨款支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出264.44万元，占基本支出的82.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.88万元，占基本支出的17.45%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县教师进修学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增长变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县教师进修学校2021年度一般公共预算财政拨款支出284.24万元，占本年支出合计的88.74%。与上年对比，上年度一般公共预算财政拨款支出562.76万元相比，比上年减少278.52万元,下降49.49%，主要原因分析：其一，本年度我校在职人员减少14人，人员减少50%，导致一般公共预算财政拨款支出减少；其二，本年度养老保险财政部分2021年3至12月还未缴纳，未形成收支，导致我校一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出205.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.29%。主要用于工资福利支出181.38万元，商品和服务支出19.8万元，对个人和家庭的补助4.29万元；

2.社会保障和就业（类）支出46.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.38%。主要用于职工养老保险缴费7.99万元、事业单位离退休工资38.55万元；

3.卫生健康（类）支出11.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于单位职工医疗保险、生育保险、工伤保险缴费；

4.住房保障（类）支出20.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于单位职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县教师进修学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。我校严格控制“三公”经费支出，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待，因预算时没有经费安排“三公”经费，本年度我校没有“三公”经费支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。我校严格控制“三公”经费支出，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待，因预算时没有经费安排“三公”经费，本年度我校没有“三公”经费支出情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县教师进修学校属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市罗平县教师进修学校资产总额1166.57万元，其中，流动资产13.02万元，固定资产1153.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少74.55万元，其中流动资产减少74.55万元，主要原因分析：因疫情我校原定2021年8月开展的集中培训未能开展，培训费无法收取，我校本年有支无收，导致货币资金大幅减少；财政收回存量资金，导致财政应返还额度机关事业单位基本养老保险缴费减少45.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市罗平县教师进修学校无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、教师进修学校：是指中国培训小学在职教师和教育行政干部的学校。由县(区、旗)教育行政部门主管。1952年开始创办。"文革"期间，几乎全部解散。1978年恢复。主要任务:提高小学在职教师的政治、文化、业务水平;提高小学教育行政干部的领导水平和管理水平;开展教学研究。

2、教学研究：是主要讨论有关学生课程建设、教学方法改革等问题。如果是讨论某一具体课程，则希望通过讨论，对这一类课乃至更大范围的课程具有借鉴作用。

3、教师继续教育是指对具有教师资格的在职教师进行知识更新、补缺和提高的教育。在教师任教期间不断进行，甚至延续到其退休之后，乃至终身。有业余、半脱产、全脱产等多种形式。

监督索引号53032406036000501111