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曲靖市罗平县工业园区管理委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家和省、市、县有关发展园区经济的有关决定；组织编制和修订园区总体规划修编、经济发展规划、控制性详细规划、土地利用规划及各个专项规划，并组织实施；审核批准园区内的发展计划和产业布局；协调和管理园区内实施的各类建设项目；负责罗平县工业园区的基础设施和功能开发建设；研究制定罗平县工业园区招商引资和投融资政策并指导实施；承担园区外经外贸、商贸流通、经济合作、现代服务等管理和引导工作；负责罗平县工业园区生态环境保护、节能减排、产业与城市融合发展等相关工作；承办罗平县人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.园区规划修编情况。

牢牢抓住规划这一“龙头”，坚持规划先行原则，根据《云南省开发区工作领导小组办公室关于做好省级开发区总体规划（修编）有关工作的通知》（云发改产业〔2021〕320号）要求，对云南罗平产业园区总体规划进行重新修编。修编后，园区总体规划布局为“一园三片四块”（一园为云南罗平产业园区；三片为长青片区、阿岗片区、板桥片区；四块为长青区块、阿岗区块、玉马区块、巨朵区块），产业定位以生物资源加工为主导产业，以装备制造和加工（有色金属及黑色金属产品全产业链等）为第一辅助产业，以新材料为第二辅助产业，以现代物流为配套服务，并向循环利用等产业延伸的综合型现代化产业集聚园区,把园区打造为立足云南东部，辐射滇黔桂三省（区），链接全国的现代产业新高地。

2.园区“一计划、一方案、两清单”落实情况。

为加快推进园区规划建设和招商引资工作，制定《罗平工业园区发展三年行动计划》，进一步明确目标、突出重点、精准产业定位，加快罗平工业园区优化提升步伐，促进工业园区高质量发展，强基础、重招商，有效推动园区快速发展。

围绕《罗平工业园区2019-2022年基础设施建设实施方案》，加快园区基础设施建设。总投资6300万元的金鸡路北段道路建设项目，已完成70%工程总量；总投资5868.11万元曲靖市罗平省级工业园区标准化厂房（二期）及食堂以及厂区配套工程项目建设中，启动曲靖市罗平省级工业园区标准化厂房配套职工宿舍建设项目、总投资24100万元罗平农产品冷链物流建设项目、总投资11650万元罗平县工业园区供水工程建设项目建设。

园区聚焦主导产业，下定决心招大商、大招商，包装推出一批适合罗平可持续发展的项目，紧盯大项目和行业龙头企业开展招商。找准罗平产业定位和切入点，抓住产业链、供应链调整、结构性变革的机遇，力争融入全球供应链格局中。瞄准成渝经济区、京津冀、长三角、珠三角、粤港澳大湾区，积极引进落地一批科技型、税源型、环保型项目，加快补齐罗平工业经济这块短板。2021年先后到敏实控股、浙江精工钢架集团、创维集团、云南建投、深圳市桑达实业股份有限公司、广州智特奇生物科技有限公司等37家企业进行实地考察、洽谈，并适时采取现场座谈、视频会议等方式对罗平产业园区进行推介。

3.“三基地一中心”建设情况。

打造云南省重要的生物资源加工贸易基地。以生物资源加工为主导产业，依托植物油、小黄姜、蜂蜜、热区水果、肉禽产品等特色优势产业，对标世界一流“绿色食品牌”，以现有的鼎泰食品、阳洋姜业、甜园蜜语和正在建设的千业小黄姜等企业为基础，通过培育和引进食品行业龙头企业，力争2025年做到160亿元以上的产业规模，全力建成高端食品基地。

打造云南省重要的有色金属精深加工和装备制造基地。依托罗平锌电12万吨电解锌产能和周边富集的不锈钢、铝材等有色金属产品，发展锌合金、金属型材、高铝锌合金、汽车零部件、动力电池等产业。在已引入胜凯锌业锌合金项目和敏实控股特种车辆智能制造基地项目基础上，加紧与永康百润集团、超人集团等企业对接，力争2025年做到80亿元以上的产业规模。

打造云南省承接东部产业转移的前沿阵地。按照省、市政府与沿海省（区、市）建立产业转移承接结对合作机制相关要求，抢抓东部产业转移机遇和产业链、供应链调整、结构性变革的机遇，承接智能装备制造、文体旅创意产品等产业。加快推进已落地的完美显示、晶源科技智能装备制造项目，加大标准化厂房建设力度，加强招商引资力度，吸引产业链上下游合作伙伴，尽快形成产业集群，力争2025年做到50亿元以上产业规模。

打造滇、桂、黔三省（区）结合部重要的农特产品集散中心。依托罗平“鸡鸣三省”得天独厚的区位优势和现有的铁路货运、公路运输便利条件，以小黄姜、粮油、肉制品等为主导，结合花卉、蔬菜、水果、水产品、畜牧等产业，加快推进园区农产品冷链物流中心及园区相关配套设施建设，满足周边农特产品冷链物流需求，实现物流聚散中转功能。

4.园区基础配套设施日臻完善。

2021年基础设施建设重点项目：一是标准化厂房建设。罗平工业园区标准化厂房2020-2022三年计划建设211954.68万平方米，总投资85598.22万元，项目通过争取政府专项债券资金及银行融资建设，目前已争取专项债券资金4.2亿元，标准化厂房一期项目已建设完工，建成标准化厂房8栋5.6万平方米，已交付企业投入使用。2021年启动2期、3期建设，继续引进6家以上以光电显示为主的龙头企业，引进8家以上配套企业，使光电信息产业园覆盖金融服务、上市辅导、进出口服务、物流配送、上下游供应链等领域，形成巨大产业集群，实现年产值在50亿元以上，解决就业3000-5000人，为罗平县乡村振兴、产业转型升级、第三产业的发展作出贡献。二是其他配套基础设施建设项目。金鸡路北段道路建设,该道路全长1256.583米，总投资5600万元，已建设完工。场地平整项目,罗平工业园区青草塘片区七通一平基础设施项目一期、二期项目。园区正在建设的项目有玉林路北段、金鸡路南段、古营街及小羊角冲片区场地平整等，计划总投资6091万元。

5.招商引资工作成效明显。

2021年园区新签约项目5个，总投资16.3亿元，罗平益民生猪屠宰加工项目、云南省罗平县工业园区（长青片区）集中供热项目、罗平县4×33000KVA铁合金加工项目、年产2000吨叶黄素浸膏项目、罗平县医疗废弃物集中处置设施建设项目。新开工建设项目10个，总投资8.08亿元：罗平中优食品加工生产线建设项目、罗平东恒姜业农产品精深加工建设项目、罗平金丰油脂有限公司仓储车间建设项目、年产2000吨叶黄素浸膏项目、罗平益民生猪屠宰加工项目、云南省罗平县工业园区（长青片区）集中供热项目、罗平县医疗废弃物集中处置设施建设项目。在建项目16个，总投资30.068亿元：年产500吨香辛调料新建项目、云南开建农业开发有限公司水果加工厂建设项目、年加工10万吨小黄姜系列产品及3万吨魔芋系列产品、敏实控股特种车辆智能制造基地项目、年产年产三千吨蜂产品深加工新建项目、年产十万吨生物有机肥和碳复肥生产建设项目、金丰调料厂新建项目、年产20万平方米移动智能屋、云南省罗平县智能装备制造产业园、罗平县高新科技光电显示产业园、罗平县小黄姜等植物提取物加工项目、滇圆塑料制品生产线迁建技改项目、罗平中优食品加工生产线建设项目、年产2000吨叶黄素浸膏项目、罗平益民生猪屠宰加工项目、云南省罗平县工业园区（长青片区）集中供热项目、罗平县医疗废弃物集中处置设施建设项目。投产项目4个，总投资3.22亿元：姜产品精深加工项目、罗平县生活垃圾焚烧发电项目、罗平东恒姜业农产品精深加工建设项目、罗平金丰油脂有限公司仓储车间建设项目。在谈项目27个，拟投资33余亿元，包括计划投资5亿罗平县水电铝一体化项目、计划投资2.5亿工艺图版危废综合利用项目、计划投资1.5亿罗平牛羊屠宰及分割加工新建项目、计划投资5亿罗平小黄姜产业园项目、计划投资3亿电子信息产业园项目、计划投资2.4亿冷链物流项目、计划投资6亿建设12条丁腈手套生产线项目、计划投资5亿屠宰加工项目、计划投资3.5亿年产2万吨碳化项目、4万吨锂离子电池负极材料石墨化加工项目等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市罗平县工业园区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即曲靖市罗平县工业园区管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县工业园区管理委员会2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件：罗平县工业园区管理委员会2021年部门决算公开表.xls）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县工业园区管理委员会2021年度收入合计5,262.83万元。其中：财政拨款收入5,246.83万元，占总收入的99.70%；其他收入16万元，占总收入的0.30%。

与上年对比增加1,448.02万元，增长37.96%，主要原因是本年度在职人员增加2人，人员工资增加、工资调整和工资补发，及本年度长青片区污水处理费增加，园区基础设施建设项目前期经费增加，项目经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县工业园区管理委员会2021年度支出合计5,264.23万元。其中：基本支出180.89万元，占总支出的3.44%；项目支出5,083.34万元，占总支出的96.56%。

与上年对比增加1,047.57万元，增长24.84%，主要原因是本年度在职人员增加2人，人员工资增加、工资调整和工资补发，及本年度长青片区污水处理费增加，园区基础设施建设项目前期经费增加，项目经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县工业园区管理委员会正常运转的日常支出180.89万元。与上年对比增加38.19万元，增长26.76%，主要原因是本年度在职人员增加2人，人员工资增加、工资调整和工资补发，以及缴纳以前年度欠缴职工医保、公积金及养老保险，导致基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出159.51万元，占基本支出的88.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.38万元，占基本支出的11.82%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县工业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出5,083.34万元。与上年对比增加1,009.38万元，增长24.78%，主要原因是本年度园区基础设施建设借款利息及本金增加、长青片区污水处理费增加及项目前期经费增加，导致项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.赔还园区基础设施建设借款3,310.96万元，用于赔还银行借款本金及利息。

2.园区标准化厂房建设项目1,000.00万元，用于建设标准化厂房。

3.园区基础设施建设项目495.08万元，用于建设金鸡路北段180.00万元，用于建设青草塘片区七通一平及金华巷项目150.00万元，用于长青片区电网新建和改迁工程115.00万元，用于双洞路边坡及冷链开工项目场平工程50.08万元。

4.园区长青片区污水处理费145.18万元，用于长青片区污水

处理。

5.其他项目132.12万元，主要用于项目建设前期规划编制、可研编制、测绘、地勘设计等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出5,246.83万元，占本年支出合计的99.67%。

与上年对比增加1,468.33万元，增长38.86%，主要原因是本年度在职人员增加2人，人员工资增加、工资调整和工资补发，及本年度长青片区污水处理费增加，园区基础设施建设项目前期经费增加，项目经费增加,导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出0.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康（类）支出5.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

3.资源勘探工业信息等（类）支出类5,228.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.65%。主要用工资福利支出；用于园区工作经费商品服务支出；用于赔还农发行、浦发行基础设施建设借款支出；用于基础设施建设项目支出。

4.住房保障（类）支出12.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于职工住房公积金缴纳支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.71万元，支出决算为0.68万元，完成预算的14.44%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出预算、决算均为0万元；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的14.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.04万元，下降85.53%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算减少4.04万元，下降85.53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度财政资金紧张，经费未足额到位，部分公务接待费未核销，导致公务接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.68万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.68万元。其中：

国内接待费支出0.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资中项目洽谈，接待客商的接待支出和保障上下级单位间因公需要的工作协调发生的支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县工业园区管理委员会2021年机关运行经费支出4.73万元，与上年对比减少2.90万元，减少38.00%，主要原因是本年度因财政资金紧张，经费未足额到位，部分机关运行经费如印刷费、办公费未核销，导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，主要有办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市罗平县工业园区管理委员会资产总额59,618.34万元，其中，流动资产25,517.54万元，固定资产43.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程34,056.86万元，无形资产0.7万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加4,047.57万元，其中:流动资产增加1,175.50万元、在建工程增加2,872.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额148.50万元，其中：政府采购服务支出148.50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指全机关离退休人员的支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

园区规划修编：规划修编也指土地规划修编。规划，即进行比较全面的长远的发展计划，是对未来整体性、长期性、基本性问题的思考、考量和设计未来整套行动方案。修编即整理、改写、编制。

PPP模式：是指政府与私人组织之间，为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。

监督索引号53032405047501111