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曲靖市罗平县腊山街道办事处2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县腊山街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县腊山街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证政府各项任务顺利完成。

2、讨论决定腊山街道经济社会发展、社区（农村）建设、城镇规划建设与管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展，促进产业结构调整，全面提高人民群众的物质文化生活水平。

3、组织管理和监督腊山街道各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业技术服务、林业、护林防火、水土保持等农林水各项工作。

4、以城镇管理、社区建设服务和社会主义新农村建设为重点，推进腊山街道物质文明、政治文明、生态文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境。

5、强化城镇管理职能，组织辖区城镇和村庄规划编制，进行城镇规划建设、市容管理，向辖区内各类单位布置有关城镇管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥腊山街道在城镇管理中的基础作用；按职责分工做好国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治等工作。

6、领导和开展腊山街道社会治安综合治理工作；开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定；参与做好社区矫正和安置帮教工作，加强对违法青少年的帮教转化，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等合法权益；做好群众工作；按职责分工参与做好司法调解、法律服务等工作。

7、发展腊山街道教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

8、承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政等相关工作，做好就业、再就业等工作，做好企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务和社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业、人口和计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环境保护、安全生产等工作。

9、按照职责分工，继续履行对垂直管理或半垂直管理单位的指导管理职责。

10、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍：罗平县腊山街道始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记扶贫开发重要战略思想，以及省市县关于产业扶贫的决策部署，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，围绕打造“大产业”、培育“新主体”、建设“新平台”的总体部署，坚持统筹产业、统筹规划、统筹任务、统筹资金、统筹力量“五个统筹”的基本路径，在农业基础设施建设、特色产业培育发展、基本公共服务提升、政策落地见效上深度发力，统筹到区域、精准到人，大力推行龙头企业、农民专业合作社、种养大户、家庭农场等新型农业经营主体，覆盖带动所有建档立卡贫困户的“三带动全覆盖”行动，实现扶贫资源与建档立卡贫困户的有效对接，推动优势要素的合理配置。聚焦特色产业扶贫中存在的散种散养、产业单一等突出问题，加大对贫困地区特色产业发展的项目实施、龙头培育、品牌打造、产销对接、机制创新、技术帮扶、人才培养等方面的支持力度，加快构建完善贫困地区产业体系、生产体系和经营体系，提高脱贫产业组织化程度，完善减贫带贫机制，提高贫困人口自我发展能力，增强打好特色产业扶贫的政治自觉和责任担当，加快推进产业增效、农民增收、稳定脱贫。

精准施策，因地制宜发展“六大”特色产业

（1）依托优势，发展蜂产业。充分利用街道辖区内油菜花、苕花、荞麦花等多种蜜源植物，积极示范推广“中蜂活框饲养技术”“西蜂现代化、机械化、规模化饲养技术”，探索适合腊山气候条件的中蜂、西蜂养殖技术，重点加强对蜜蜂养殖合作社、养殖场的养殖技术、生产管理技术指导，提高养殖技术水平，同时发挥辖区龙头企业的示范带动作用，促进蜂产业实现可持续发展。

（2）滇沪协作，不断壮大生姜产业。2021年种植小黄姜3 万亩，实现小黄姜产量7.5 万吨，实现产值1.5亿元。严格落实《罗平县产业扶贫收益分配协议》，保障贫困户应得利益，实现696户2636人建档立卡贫困户稳定增收。街道积极培育扶持具有带动能力的小黄姜加工龙头企业，生产高附加值产品，提升小黄姜精深加工水平。投资50万元实施腊山街道生姜产业提质增效建设项目，新建优质小黄姜种植示范基地500亩，预计亩产3000公斤，可实现新增产值175万元。

青草塘冷库项目是上海市对口支援与合作项目拟投资的第三产业，项目的发展经济类型为合作模式，经营组织管理方式为自主经营，投资盈利模式为协作共赢。该项目占地7亩，由青草塘居委会提供集体土地用于建设，腊山街道扶贫开发公司投资660万元建设青草塘小黄姜配套冷链设施，其中滇沪项目上海对口支援资金500万元，自筹资金160万元。青草塘冷库项目新建机械式恒温库7000立方米，分拣车间1696平方米，青草塘社区集体所有4200立方米，腊山街道扶贫开发公司所有2800立方米，产权属青草塘社区和街道扶贫开发公司共同所有，双方自主经营管理，恒温库用于贮藏选育的优质姜种、生姜、各类时鲜水果保鲜及储藏，所贮藏姜种将用于罗平小黄姜科研试验示范和部分脱贫户种植。该项目建成后年均可储藏生姜、保鲜时鲜水果等各类农副产品3万余吨，预计年利润可达300余万余。每年可提供就业岗位5000个，惠及腊山街道建档立卡户100余户200余人，实现建档立卡户收益50万元。

（3）党建引领，扶持猕猴桃产业。腊山街道紧紧围绕乡村振兴战略，按照“党建引领、政府引导、群众主体、公司运作”的思路，围绕建设全县最大的猕猴桃种植加工交易基地，积极引导和扶持猕猴桃种植。

①坚持党建引领。腊山街道党工委推广“党支部+基地+科研院所+企业+农户+合作社”的新型发展模式，建立共同推进的工作机制，稳步推进猕猴桃种植示范基地建设，坡衣社区党总支引导党员发挥模范带头作用，以土村党支部负责土地流转，动员群众广泛参与，共同营造党群合力、共商共谋猕猴桃产业发展的良好氛围。

②强化政府引导。腊山街道办事处围绕农民增收目标，按照“以市场为龙头，以龙头带基地，以基地带农户”的思路，转变农业发展模式，采取土地流转的方式，以坡衣、马安山、芦沟为核心，为具有规模种植能力和基础的农户积极协调争取扶持项目和资金，引导群众种植猕猴桃2000亩，3年后将带动农户扩大种植面积到5000亩，总产量实现6000吨，产值3000万元，猕猴桃产业将成为街道乡村振兴的主导产业和农民增收的主要来源。

③突出群众主体。通过宣传引导、技术培训、信贷资金扶持等，逐步培育壮大种植户，通过大户带动辐射周边种植户，目前共有50余户群众种植猕猴桃。在坡衣居委会以土村建成猕猴桃种植基地200亩，已移栽猕猴桃16100余株，成活后嫁接“郁香”和“翠香”两个品种。套种小黄姜50亩，金丝皇菊150余亩，每亩可增收2500元。

④创新运作模式。以腊山街道开发投资有限公司为实施主体，聘请陕西郁教授团队和云南农大专家为技术顾问，由坡衣社区以土村党支部流转集体土地500亩建成猕猴桃种植基地，每亩投入1万余元，总投资500余万元。土地流转每亩700元，由腊山街道开发投资有限公司支付35万元给以土村集体用于发展壮大村集体经济和开发公益性岗位，吸纳当地农户到基地务工创收，预计每年用工5000个，实现每户年收入不低于5000元。配套建设机械式恒温库7000立方米，分拣车间1696平方米，用于贮藏选育的优质时鲜猕猴桃、小黄姜，解决储藏难问题。该项目建成后年均可储藏生姜、保鲜时鲜水果等各类农副产品3万余吨，预计年利润可达300余万元。

（4）积极发展畜牧产业。以发展黄山羊、肉牛、生猪等为重点，加强养殖技术指导，扶持腊山街道畜牧产业龙头企业发展，加速温氏一体化生猪养殖生产线投产盈利。2021年实现生猪出栏9.56万头、肉牛0.2 万头、肉羊0.77 万头、肉禽12.29 万羽，实现畜产品产量0.7128万吨，产值4.2 亿元。

（5）持续培育油菜产业。以油菜花为载体，充分开发油菜叶、花、籽、杆经济效益，把油菜产业由典型的传统农业培育成一个集生产、加工、销售、附产物利用、旅游开发为一体的一二三产业融合发展现代化产业。2021年种植油菜8万余亩，产量 1.36万吨，实现产值6936万元以上。严格落实《罗平县产业扶贫收益分配协议》，实现226户746 人贫困户稳定增收。

（6）巩固提升烟草产业。以抓实烟叶品种纯化、提升烟叶品质为重点，2021年烤烟种植12813亩，收购烟叶3.45万担，实现产值2亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市罗平县腊山街道办事处部门2021年度部门决算编报的单位共20个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。分别是：

1.腊山街道人大工委（行政）

2.腊山街道办事处（行政）

3.腊山街道党工委（行政）

4.腊山街道财政所（参公）

5.腊山街道科委（事业）

6.街道文化站（事业）

7.腊山街道广播站（事业）

8.腊山街道村建所（事业）

9.腊山街道农技中心（事业）

10.腊山街道畜牧站（事业）

11.腊山街道林业站（事业）

12.腊山街道水务所（事业）

13.腊山街道交通所（事业）

14.腊山街道安监所（事业）

15.腊山街道党校（事业）

16.腊山街道社保所（事业）

17.腊山街道民政所（事业）

18.腊山街道残疾人保准保障所（事业）

19.腊山街道企业办（事业）

20.腊山街道党校(事业)

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县腊山街道办事处部门2021年末实有人员编制94人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制64人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员61人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件：

罗平县腊山街道办事处2021年部门决算公开表.xls

）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县腊山街道办事处部门2021年度收入合计6,264.24万元。其中：财政拨款收入3,213.21万元，占总收入的51.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3,051.03万元，占总收入的48.71%。本年收入比上年减少1151.51万元，减少17%。减少原因是：一般公共预算财政拨款收入完成2,823.21万元，比上年同期完成2,601.96万元增221.24万元，增加8.5％, 政府性基金预算财政拨款390万元，比上年520万元减少130万元，减少25.00%，减少原因本年旧城区改造项目款减少，导致本年政府性基金预算财政拨款收入减少130万元。其他收入3,051.03万元，比上年4,293.79万元减少1,242.75万元，减少28.94%，原因是本年收入比上年减少金花玉湖征地补偿款2000万元，增加新村征地补偿资金547万，导致本年其他收入比上年减少1242.75万元。

总体导致减少1151.51万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县腊山街道办事处部门2021年度支出合计6,280.3万元。其中：基本支出1,738.21万元，占总支出的27.68%；项目支出4,542.1万元，占总支出的72.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少了1899.24万元，减少23.22%，主要原因分析：基本支出：1738.21万元，比上年2046.04万元减少307.83万元，减少15.05%，项目支出4542.10万元，比上年6133.49万元减少1591.4万元，减少25.95%，原因本年支出比去年减少金花玉湖、曲百高速等项目征地补偿款3066.4万元，本年增加罗平县汇诚幼儿园等项目建设1475万元，导致本年项目支出比上年减少1591.40万元。导致总体减少1899.24万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县腊山街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,738.21万元。与上年对比比上年2046.04万元减少307.83万元，减少15.05%，主要原因是上年度补缴以前年度公积金和养老保险。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,583.95万元，占基本支出的91.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154.26万元，占基本支出的8.87%。人均公用经费为1.75万元，其中人均办公费0.41万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县腊山街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,542.1万元。与上年对比，比上年的6133.49万元减少1591.4万元，减少25.95%，原因本年支出比去年减少金花玉湖、曲百高速等项目征地补偿款3066.4万元，增加罗平县汇诚幼儿园建设等项目款1475万元：2021年项目共有6个，龙门街旧城改造项目320万元、汇诚幼儿园建设600万元、青草塘冷库建设485万元、新村社区文体中心建设15万元、大水塘基础设施15万元、坡衣活动室建设40万元，导致本年项目支出比上年减少1591.40万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县腊山街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,823.21万元，占本年支出合计的44.95%。与上年对比增加了221.25万元，增加8.50%，主要是增加了青草塘和汇诚幼儿园等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出353.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.52%。主要用于人员经费和职能运转经费支出；

2.教育（类）支出13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于党校人员工资福利支出和教师节支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出53.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于人员工资福利支出；

4.社会保障和就业（类）支出120.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于人员工资福利支出和社会保险支出；

5.卫生健康（类）支出83.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于医疗保险缴费支出；

6.城乡社区（类）支出27.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。

7.农林水（类）支出2,013.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.34%。主要用于人员工资福利支出和生产发展等项目支出；

8.交通运输（类）支出24.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于人员工资福利支出；

9.资源勘探工业信息等（类）支出类27.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于人员工资福利支出；

10.住房保障（类）支出94.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于职工住房公积金支出；

11.灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于人员工资福利支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县腊山街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54万元，支出决算为8.51万元，完成预算的15.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.97万元，完成预算的58.09%；公务接待费支出决算为1.54万元，完成预算的3.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财力紧张，导致“三公”经费等支出不足。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.39万元，增长39.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.97万元，增长16.2%；公务接待费支出决算增加1.42万元，增长1,204.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是核销往年接待费比上年多1.42万元，公务用车运行维护费多核销0.97万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.97万元，占81.88%；公务接待费支出1.54万元，占18.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于腊山街道正常公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.54万元。其中：

国内接待费支出1.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次324人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到腊山街道办事处检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县腊山街道办事处部门2021年机关运行经费支出154.26万元，与上年200.41万元相比下降23.03%，本年县财政财力紧张，公用经费拨付不到位，导致本年公用经费比上年减少46.15万元。部门机关运行经费主要用于：办公费35.71万元，水费2.53万元，电费8.45万元，物业管理费0.3万元，差旅费1.51万元，租赁费0.7万元，培训费0.09万元，公务接待费1.54万元，劳务费17.7万元，工会经费3.16万元，福利费8.94万元，公务用车运行维护费6.97万元，其他交通费用28.97万元，其他商品和服务支出29.11万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市罗平县腊山街道办事处部门资产总额3695.91万元，其中，流动资产2205.97万元，固定资产1344.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0009万元，其他资产（公共基础设施）145.43万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加151.01万元，其中流动资产增加56.09万元，固定资产减少50.01万元，公共基础设施原值增加145.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.81万元，其中：政府采购货物支出4.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

当年项目支出为1475万元，其中：龙门街旧城改造项目320万元、汇诚幼儿园建设600万元、青草塘冷库建设485万元、新村社区文体中心建设15万元、大水塘基础设施15万元、坡衣活动室建设40万元。

（二）项目支出绩效自评

根据财政预算管理要求，街道对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金1085万元，自评覆盖率达到 95 %。从评价情况来看，项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，同时该项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。综上所述，综合评价得分为95分，评价等次为优秀。

（三）项目绩效目标管理

对项目严格按相关规定进行项目绩效目标管理，不断完善制度建设，提高资金使用效率，做好绩效目标跟踪管理。不断提高绩效指标值的覆盖范围，使预算执行严格按照计划安排进行，不断提高预算管理水平。以问题为导向，进一步加强项目管理，做好财政资金的预算和执行。

（四）2021部门整体支出绩效自评报告

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，基本实现预期的绩效目标，经济效益、社会效益都取得显著成果，同时项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。综上所述，综合评价得分为95分以上，评价等次为优秀。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指全乡离退休人员的支出。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在大水井乡执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。

8、“三公”经费：纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费，是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：特指主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费和其他基本支出（即人员经费以外的基本支出）。

监督索引号53032403000401111