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曲靖市罗平县发展和改革局2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责拟订县级专项规划年度编制计划；起草经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

（2）负责投资综合管理，拟订罗平县全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录，工程咨询业发展，指导协调招投标工作。

（3）组织拟订全县综合性产业政策和实施意见，推动实施创新驱动发展战略；负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，牵头开展社会信用体系建设。

（4）负责电、油、煤、气等能源资源管理，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题；参与制定煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理制度；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

（5）贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，负责全县价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

（6）贯彻落实国家、省、市、县关于粮食流通和物资储备工作的法律法规、规章和政策；拟订全县粮食流通和物资储备管理的政策措施并监督执行；

（7）完成上级主管部门和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.做好固定资产投资工作：一是完成《罗平县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》编制任务，并通过县第十七届人民代表大会第五次会议审查批准实施。二是全年地区生产总值预计完成313.5亿元左右，同比增长13%左右；完成固定资产投资任务138.9亿元，同比增13%；积极谋划储备罗平县“十四五”重点项目388个，总投资1800亿元。

2.做好农业经济和工业交通工作：一是加强重点区域生态保护与修复和以工代赈建设，项目总投资1091.8万元治理岩溶面积57.3km²，治理石漠化面积27.2km²；罗平县旧屋基乡安木勒村2021年以工代赈工程，项目总投资514万元；二是认真做好能源领域建设项目安全生产监管工作，全年组织企业开展自检自查发现问题293条，已全部督促企业整改完善；组织3次“两高”项目梳理排查，圆满完成市级下达的限电任务；完成我县数字经济领域固定资产投资任务为3亿元。

3.做好价格管理工作：一是制定《罗平县集镇集中供水工程自来水价格》；制定《罗平县集镇污水处理征收方案》；制定《罗平县城区道路划线临时停车泊位收费标准调整方案》；落实景区门票价格优惠50%的政策及落实新能源汽车减免政策；二是审核完成我县罗平县2020年度录入国家发改委市场价格监管系统的行政事业性收费单位31家，全年收费总额4692.07万元，报告率为100%；三是完成国家下达成本调查任务及全县119家民办幼儿园及96家校外培训机构进行收费年度告知性备案管理；四是上报重要居民生活必需品和生产资料价格90余份；预计12月居民消费品价格涨幅为1.4%，在目标控制范围内；完成司法机关、行政机关委托开展的价格认定案件共255件，涉案金额2586.99余万元。

 4.做好粮食物资储备工作：一是对粮食库存大清查发现的9个问题整改情况开展“回头看”监督检查工作；对罗平县2019年—2020年承储的市级动态储备食用植物油开展检查；对3家油菜籽收购企业及多个个体工商户开展检查；对辖区内粮油应急供应网点、超市、批发零售店开展粮油市场监督检查；二是做好粮食企业储备粮油购、销、存的统计工作和商品粮油流通统计工作；三是完成粮食收购储存的378.159万公斤和249.841万公斤县级储备工作；落实政策性粮食收储和轮换工作；四是加强粮食应急供应体系建设及粮油应急供应保障。五是做好粮食监测预警工作及开展粮食产销合作；六是军粮供应工作。

5.巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴：巩固易地扶贫搬迁成果推进乡村振兴。2021年我们持续在安置区落实“四不摘”“四个专项行动”，抓好挂包帮扶工作。

6.加强党务政务工作：一是党务政务公开，截至11月被县政务信息采用信息 78 条，排名全县第一；二是加强机关党建工作；三是加强党风廉政建设工作。

7.做好县委县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市罗平县发展和改革局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县发展和改革局2021年末实有人员编制38人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休1人，退休32人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件：

罗平县发展和改革局2021年度部门决算公开表.xls

）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县发展和改革局2021年度收入合计2,932.87万元。其中：财政拨款收入2,807.18万元，占总收入的95.71%；其他收入125.69万元，占总收入的4.29%。与上年2646.43万元对比增加286.44万元，增长10.82%，由于今年粮食物资储备保管费、利息收入及非同级财政拨款增加，导致本年收入比上年收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县发展和改革局2021年度支出合计2,917.07万元。其中：基本支出701.89万元，占总支出的24.06%；项目支出2,215.18万元，占总支出的75.94%。与上年2647.52万元对比增加269.55万元，增长10.18%。主要原因分析：由于拨付罗平县医疗废物集中处置设施建设项目费用及粮油公司危仓老库异地整合改造经费支出，导致本年支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出701.89万元。与上年886.44万元对比减少184.55万元。主要原因分析：由于上年度政策性粮食财务挂账利息列入基本支出科目，本年调整支出科目，导致本年基本支出比上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出587.63万元，占基本支出的83.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114.26万元，占基本支出的16.28%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,215.18万元。与上年1761.09万元对比增加454.09万元。主要原因分析：由于拨付罗平县医疗废物集中处置设施建设项目费用及政策性粮食财务挂账利息，导致本年项目支出比上年增加。具体项目开支及开展工作情况：一是偿还2016年重点建设项目前期工作借款500万元借款利息38万元；二是其他城乡社区服务支出100万元，完成鲁布革布依风情小镇建设项目前期建设，完善配套功能和基础设施，打造“居、游、食、娱、服、购、行”七位一体的全景体验式山水民族文化旅游小镇，实现一、二、三产业联动；三是完成其他公共卫生支出600万元，保障医疗废弃物设施建设项目资金的支付，发挥中央预算内投资激励、带动作用、引导社会资本参与医疗废弃物设施建设项目，促进医疗废弃物建设补短板项目尽快落到实处；四是其他农林水支出200万元，完成石漠化综合治理治理石漠化面积27.2km²、封山育林24250亩、人工造林3400亩、改建排涝渠2.9千米、治理岩溶面积57.3km²；五是完成粮油物资储备资金支付957.18万元，保障2021年粮食轮换出库4118410公斤县级储备粮、完成3781.59吨县级对粮食轮换企业补助、保障政策性粮食财务挂账利息费用支付及危仓老库新建仓容900万公斤建设项目资金的落实。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款支出2,807.18万元，占本年支出合计的96.23%。与上年2438.66万元对比增加368.52万元，增长15.11%。主要原因分析：由于拨付罗平县医疗废物集中处置设施建设项目费用及粮油公司危仓老库异地整合改造经费支出，导致本年一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出432.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.4%。主要用于人员经费、公用经费及2016年重点项目前期费借款利息支出。

2.社会保障和就业（类）支出145.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于在职在编职工养老保险缴费及离退休职工财政负担部分。

3.卫生健康（类）支出618.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.03%。主要用于在职在编职工医疗保险缴纳的财政负担部分及罗平县医疗废物集中处置设施建设项目费用支出。

4.城乡社区（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于罗平县鲁布革布依风情小镇建设项目专项资金支出。

5.农林水（类）支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于重点区域生态保护和修复石漠化治理工程专项资金支出。

6.住房保障（类）支出33.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于在职在编职工住房公积金缴纳的财政负担部分。

7.粮油物资储备（类）支出1,277.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.5%。主要用于粮油公司危仓老库异地整合改造经费支出及粮食风险基金专项经费和粮食优质工程产后服务体系专项资金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.85万元，支出决算为5.37万元，完成预算的54.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.46万元，完成预算的35.13%；公务接待费支出决算为1.91万元，完成预算的19.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，一切从简，压缩“三公”经费支出。对公务车辆的管理规范和控制公务用车修理、用油等行为，严格控制车辆费用开支；在公务接待中，坚决杜绝与公务活动无关的宴请和接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.7万元，下降11.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.69万元，下降16.63%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格执行中央八项规定；二是严格控制车辆的使用范围；三是严肃接待纪律，不超标准、超范围接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.46万元，占64.47%；公务接待费支出1.91万元，占35.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出3.46万元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.91万元。其中：

国内接待费支出1.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于石漠化项目检查、师宗县考察学习“美丽县城”“特色小镇”建设申报及固定资产入库等方面的经验做法、大数据和管理中心展开调研及抽水蓄能发电调研、关于开展稳增长促投资指导服务工作、对接脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县发展和改革局2021年机关运行经费支出36.57万元，与上年52.47万元对比减少15.9万元，下降30.30%。主要原因是财政资金紧缺，资金拨付不到位，导致机关运行经费比上年减少。部门机关运行经费主要用于日常工作开展发生的办公费、印刷费、水电费、劳务费、邮电费、其他交通费用等相关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市罗平县发展和改革局资产总额9312.60万元，其中，流动资产9138.96万元，固定资产171.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.08万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少5.69万元，其中固定资产增加3.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入万0元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1986万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1986万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

 本单位没有其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

公务用车运行维护费：公务用车运行维护费是指主要用于保障工作运行、出差、下乡、所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

商品和服务支出：商品和服务支出是指主要用于办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

人员经费：人员经费是指工资福利支出和对个人和家庭的补助。

“三公”经费支出：“三公”经费支出指本单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032405030301111