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曲靖市罗平县职业技术学校2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县职业技术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县职业技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

职业技术学校简称“职校”，职业教育的一种分支。指以职业技能培训、提升劳动力就业水平为主的学校，是中国特色办学模式的产物。包括初等职业技术学校、中等职业技术学校（中职）、高等职业技术学院（高职），通过技术培训可以增强市场就业竞争力，通过技能考核，合格后可以得到国家认可的职业资格证书、中职毕业证书或高职毕业证书，学历为中职、高职。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.学生素质

学校以“学生、家长、社会” 满意为培养目标，秉承“全面育人”的教育思想，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向。学生思想政治素质良好，具有正确的政治方向，拥护新时代中国特色社会主义制度，能用社会主义核心价值观武装头脑，树立科学的世界观、人生观和价值观。“第二课堂”是学校校园文化建设的重要组成部分，以全面育人的功能，丰富学生校园生活的重任。学校“第二课堂”丰富多彩、形式多样，是学校学生综合素质培养的大舞台；学校“第二课堂”促进了学生心身健康发展，丰富学生校园生活，创建了阳光、健康、和谐、快乐的校园。2021年学生违纪率控制在3%以下，犯罪率为0。学生的日常行为、文明礼仪、生活习惯均达到规范合格以上水平。

2.学生服务和在校体验

罗平职校创设优美的校园环境、优质的实训条件和丰富的校园文化生活，使得在校学生开心、家长放心，学生在校体验满意度较高。“服务育人”是罗平职校教育体系重要的一环，学校不断完善各项工作机制，从教学、生活、就业、环境创设等方面着手，为学生提供良好服务。在校学生满意度达到98%，毕业生满意度达到96%，学校整体办学评价较好。

3.资助情况

学校坚持以人为本的理念，采取各种有效措施、多方开拓渠道，构建了以国家助学金、国家免学费补助、政府奖学金、贫困学生勤工俭学补助等为主，学校建档立卡贫困学生免、补为辅的资助体系。2021年，学校共办理奖、助、免、补等资助 10801人次，总金额达到 1153.6万元。

4.就业质量

学校2021年毕业1136人，其中已就业人数117人，升学深造1017人。初次就业率98.0%，对口就业率85.21%，毕业生初次就业起薪人均3000元。升学就业人数1134人，就业升学率为97.99%。

学校与省内外用人单位建立长期良好的合作关系，提供优质的就业岗位，专业对口率不断增加。学生就业主要面向上海、苏州、广州等经济发达地区相关企业，月工资可达3000至5500元。

5. 学校建立了“学校、单位、学生”三方评价的反馈系统，通过问卷调查、企业调研、学生追踪的环节，形成学校人才培养质量体系，毕业生就业水平和用人单位需求的评价报告，探索建立毕业生就业状况监测系统，逐步形成就业、招生和人才培养良性互动的长效机制。2021年，学校通过对用人单位进行了问卷或回访调研，对毕业生进行追踪，数据统计显示，用人单位对毕业生职业素养的满意度为89%，对毕业生职业技能的满意度为81%。

6.取得的成绩

2021年3月，被曲靖市教育体育局命名为“2020年度曲靖市健康校园”“2020年度曲靖市卫生校园”；

2021年11月，被中共罗平县教育体育工作委员会表扬为“2021年度党风廉政建设先进集体”；

2021年12月，被曲靖市教育体育局 曲靖市精神文明建设指导委员会命名为“2021年度曲靖文明校园”；

2021年12月，被罗平县教育体育局表扬为“2021年度中小学（幼儿园）优秀食堂”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市罗平县职业技术学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县职业技术学校2021年末实有人员编制167人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制167人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员153人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件：曲靖市罗平县职业技术学校2021年度部门决算公开表220220829050945734.xls）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县职业技术学校2021年度收入合计2,857.95万元。其中：财政拨款收入2,809.6万元，占总收入的98.31%；上级补助收入0万元，与上年对比无变化；事业收入47.35万元（含教育收费0万元），占总收入的1.66%；经营收入0万元，与上年对比无变化；附属单位缴款收入0万元，与上年对比无变化；其他收入1万元，占总收入的0.03%。与上年对比：本年度总收入比上年减少859.45万元，下降23.12%；一般公共预算财政拨款收入比上年减少905.80万元，下降24.38%；事业收入比上年增加47.35万元，增长100%；其他收入比上年1万元，下降50%。主要原因分析：本年度学校的免学费补助资金、助学金没有拨付到位；财政下达的质量提升项目资金150万元及公用经费、工会费及福利费等没有下达到位，所以本年拨款收入比上年度减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县职业技术学校2021年度支出合计3,223.5万元。其中：基本支出3,133.58万元，占总支出的97.21%；项目支出89.91万元，占总支出的2.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，与上年对比无变化。与上年对比：总支出比上年减少8.30万元，下降0.26%；基本支出比上年减少54.08万元，比上年下降1.70%，人员经费支出比上年减少456.96万元，下降16.68%；公用经费支出比上年增加402.88万元，增长89.96%；项目支出比上年增加45.78万元，增长103.72%。主要原因分析：本年度学校的助学金、奖学金没有拨付到位、财政下达工会费及福利费等没有下达到位，所以人员经费支出比上年减少；上年度学校的免学费补助资金650.77万元没来得及支付，本年度依次支付完，其次本年度学校报告厅装修支出349.5万元及校园文化建设支出增大，因此日常公用经费比上年大幅增长。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县职业技术学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,133.58万元。与上年对比，比上年度3，187.66万元减少54.08万元，下降1.70%，原因是本年度学校的助学金、奖学金没有拨付到位，还有财政下达工会费及福利费等没有下达到位；上年度学校的免学费补助资金650.77万元没来得及支付，本年度依次支付完，其次学校报告厅装修349.5万元。其中：本年度人员经费支出比上年度减少456.96万元，下降16.68%，日常公用支出比上年度增加402.88万元，增长89.96%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,282.87万元，占基本支出的72.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费850.72万元，占基本支出的27.15%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县职业技术学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89.91万元。与上年对比，比上年增加了45.77万元, 增长103.69%。主要原因是：上年度支付的44.14万元是根据政府会计制度从其他应付款中调增的，主要用于校舍维修改造作为项目支出，本年度的89.91万元是罗平县职业技术学校科技实训楼工程欠款，目前科技实训楼工程已竣工完成并投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县职业技术学校2021年度一般公共预算财政拨款支出3,175.68万元，占本年支出合计的98.52%。与上年对比,比上年增加10.09万元，增长0.32%，主要原因是：上年度学校的免学费补助资金650.77万元没来得及支付，本年度依次支付完，其次本年度学校报告厅装修支出349.5万元及校园文化建设支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出2,816.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.69%。主要用于工资福利支出（教师工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、改革性补贴等人员经费支出）2，282.87 万元，商品与服务支出（学校公用经费、校舍维修与改造）802.90万元，对家庭和个人的补助支出447.98万元、资本性支出356.15万元。

  2.社会保障和就业（类）支出96.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.78万元；行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2.99万元；行政事业单位养老支出-事业单位离退休费54.17万元。

  3.卫生健康（类）支出87.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于行政事业单位医疗-事业单位医87.93万元，包含单位职工医疗保险、生育保险、工伤保险缴费。

4.住房保障（类）支出174.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于住房改革支出-住房公积金-单位职工住房公积金缴费174.37万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县职业技术学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.23万元，完成预算的7.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的7.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位坚持从节约出发及，严格控制“三公”经费支出和接待费批次、接待人次，反对铺张浪费，降低接待标准，减缩开支，能不接待就不接待，能减少陪餐人数就减少陪餐人数；坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.47万元，下降86.7%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少1.47万元，下降86.7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因新冠病毒疫情及为了响应上级厉行节约政策，反对铺张浪费的号召，减缩开支，能不接待不接待，能减少陪餐人数就减少陪餐人数；出差及下乡时，能一次完成的任务就一次完成，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.23万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门五项常规检、教学常规检查、疫情防控指导及检查、安全常规检查、消防安全检查、法制讲座、党工委检查党建工作、党风廉政建设检查工作、公安局校园安全宣讲、食品安全检查工作、爱国卫生七个专项行动、平安校园检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县职业技术学校属于非参公管理事业单位，2021年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市罗平县职业技术学校资产总额13，295.81万元，其中，流动资产549.44万元，固定资产12,746.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少437.25万元，其中固定资产增加,285.87万元，流动资产减少723.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额19.07万元，其中：政府采购货物支出19.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.07万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市罗平县职业技术学校无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、雨露计划：是以提高扶贫对象自我发展能力、促进就业为核心，以政府财政扶贫资金扶持为主、动员社会力量参与，通过资助、引导农村贫困家庭劳动力接受职业教育和各类技能培训、培养贫困村产业发展带头人等途经，扶持和帮助贫困人口增加就业发展机会和提高劳动收入的专项扶贫措施。

 2、免学费补助：国家对公办全日制普通高校中部分确因经济条件所限，交纳学费有困难的学生，特别是其中的孤残学生、少数民族学生及烈士子女、优抚家庭子女等，实行减免学费政策。其中在校月收入（包括各种奖学金和各种补贴）已低于学校所在地区居民的平均最低生活水准线，学习和生活经济条件特别困难的学生免收全部学费；对其它一般困难的学生可适当减收部分学费。具体减免办法由省级教育、物价、财政部门制定。

3、助学金：是一种对家庭经济困难的学生进行资助的方式。

4、国家励志奖学金：是为了激励普通本科高校、高等职业学校和高等专科学校的家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面全面发展，由中央和地方政府共同出资设立的，奖励资助品学兼优的家庭经济困难学生的奖学金。

监督索引号53032406036000401111