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曲靖市罗平一中平高学校2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平一中平高学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平一中平高学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

努力提高教育教学质量，推进教育现代化。首先是在县教育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。其次是根据县教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进我校教学全面发展水平全面提高。再次是积极争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全寄宿封闭精细化管理

我校实行全寄宿、封闭式精细化管理和月假制度：学校管理制度严格，每班均配备有正副双班主任，禁止手机等违禁物品进校园；每月放假三天，确保学生有足够的学习时间，培养学生良好的学习习惯和生活自理能力。每天24小时均有行政领导、班主任和驻校教官值班、巡查，全力为学生创造最舒适、最安全、最有序的生活、学习环境。

2.高效课堂分层教学

学校根据学生文化成绩的不同层次、不同个性、不同兴趣爱好等开设平高班、超越班、励志班、特色班。完全尊重学生的个性发展，使学生各尽其能，各有所得，全面发展。

3.专业日语课堂教学

为帮助英语成绩不佳的学生考上理想的大学，学校引进了早稻田日语教学机构。专业的日语教学，能快速提高学生的外语成绩，从此理想的大学将不再遥远。

4.丰富多彩的个性选修课

学校开设有多门选修课：文学选修课、足球选修课、篮球选修课、吉他选修课、动漫化选修课、舞蹈选修课、趣味生物选修课、剪纸选修课、流行音乐选修课、奇妙的心理学选修课等。后续将根据学生人数、进一步增加选修课数量。学生可根据自己的兴趣爱好选择心仪的选修课来提升自我，陶冶身心。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市罗平一中平高学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即曲靖市罗平一中平高学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平一中平高学校2021年末实有人员编制206人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制206人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员206人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件：罗平一中平高学校2021年部门决算公开表.xls）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平一中平高学校2021年度收入合计1,963.6万元。其中：财政拨款收入1,962.87万元，占总收入的99.96%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年对比无变化；其他收入0.73万元，占总收入的0.04%。与上年对比，收入增加741.79万元,增长60.71%。原因是我单位是2019年9月成立的学校，2019-2020学年租用思源实验学校办学；2020-2021学年校舍尚未完全竣工，招生规模有限，至2021年9月校舍基本投入使用，招生规模扩大，教师队伍也大幅增加，政府加大对我校的投入，包括教职工工资、养老保险，公积金、学生助学金以及土地征地费、学校信息化建设项目资金等。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平一中平高学校2021年度支出合计1,885.19万元。其中：基本支出1,585.19万元，占总支出的84.09%；项目支出300万元，占总支出的15.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比，比上年增加671.21万元,增长55.29%。原因是我单位是2019年9月成立的学校，2019-2020学年租用思源实验学校办学；2020-2021学年校舍尚未完全竣工，招生规模有限，至2021年9月校舍基本投入使用，招生规模扩大，教师队伍也大幅增加，政府加大对我校的投入，包括教职工工资、养老保险，公积金、学生助学金等。因此人员经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平一中平高学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,585.19万元。比上年增加871.21万元,增长122.02%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,577.29万元，占基本支出的99.5%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.91万元，占基本支出的0.5%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平一中平高学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300万元。与上年相比，比上年减少了200万元, 减少40%。造成差距的原因是：我单位于2019年9月成立，土地征地费共2000万元，2020年偿还500万元，2021年只偿还了300万元，因此项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平一中平高学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1,885.19万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，比上年增加671.21万元,增长55.29%。原因是我单位是2019年9月成立的学校，2019-2020学年租用思源实验学校办学；2020-2021学年校舍尚未完全竣工，招生规模有限，至2021年9月校舍基本投入使用，招生规模扩大，教师队伍也大幅增加，政府加大对我校的投入，包括教职工工资、养老保险，公积金、学生助学金等。因此财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出1,637.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.84%。主要用于在职人员工资发放。

  2.卫生健康（类）支出80.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于在职人员各种医疗保障经费。

3.住房保障（类）支出168.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于教职员工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平一中平高学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位坚持从节约出发，严格控制“三公”经费支出和接待费批次、接待人次，反对铺张浪费，降低接待标准，减缩开支，能不接待不接待，能减少陪餐人数就减少陪餐人数；坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有增减的主要原因是今年受疫情影响，本年没有发生公务接待事项，也没有列支公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平一中平高学校属于非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市罗平一中平高学校部门资产总额2206.03万元，其中，流动资产277.28万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1928.75万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加154.11万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）免学费补助：是为了资助家庭经济困难学生，只要学生家庭经济困难就应给予资助，不提倡与学业挂钩;但是国家资助政策同时具有教育功能，通过执行资助政策来引导学生积极成才，如果学生在校期间触犯法律，严重违反校纪校规，或其他原因学校认为不宜资助的，在报同级学生资助机构批准后可不予认定为资助对象。

（二）国家助学金：是为了体现党和政府对普通本科高校、高等职业学校和高等专科学校家庭经济困难学生的关怀，由中央与地方政府共同出资设立的，用于资助家庭经济困难的全日制普通本专科(含高职、第二学士学位)在校学生的助学金。

（三）生均公用经费是指当年用于教育支出总和中扣除人员经费支出之后的部分除以当年在校平均学生人数得出的平均支出数。它是反映教育维持和发展状况总体保障水平的一个指标。公用经费主要由学校掌握使用和区县教育行政部门集中使用两部分组成。

监督索引号53032406036001001111