目录

第一部分  曲靖市罗平县教育体育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决议，起草有关地方性的教育规章草案。

（2）编制全县教育事业发展规划，研究提出全县教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度，并组织承办初级中学、小学和幼儿园的建立、调整、撤销及其发展规模的审批；管理和指导高级中学、职业中学、教师进修学校和社会力量办学工作。

（3）综合管理和协调指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育和教师教育工作；负责全县农村教育综合改革和扫除青壮年文盲工作；负责教育督导与评估。

（4）主管全县学校德育工作，指导教职工思想政治工作和学校精神文明建设；指导各级各类学校体育卫生和国防教育工作；指导全县青少年校外教育和少数民族教育工作。

（5）统筹管理教育经费；参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施；负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；监测上级划拨和县级筹措的教育经费的使用情况；监督指导教育系统基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作；主管县直学校的校舍建设；归口管理国内外对本县的教育援助和教育贷款。

（6）统筹规划、协调指导全县教育管理体制改革和教育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全县教育科研，现代信息技术教育、教学仪器设备配置工作。

（7）主管全县教师工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全县各级各类学校实施教师资格制度，负责初级中学、小学、幼儿园教师资格的认定；指导全县教育系统职称改革，主管各级各类学校专业技术职务的评聘工作。

（8）归口管理全县国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；制定全县各级各类学校的招生计划，并组织实施；组织各类招生考试、成人自学考试和相关的社会考试工作；组织实施师范类毕业生的就业工作。

（9）领导所属学校的党群工作；指导全县教育系统党的建设；指导教育系统工会、共青团、少先队工作；指导全县教育系统的纪检、监察、信访、审计和行风建设。

（10）按照干部管理权限，负责人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作，抓好领导班子建设。

（11）指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责全县教育基本信息统计、分析；归口管理教育系统的对外宣传交流和对口支援工作。

（12）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导语言文字管理、推广普通话和开展普通话培训工作。

（13）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）做好常态化疫情防控工作。坚持师生至上、生命至上，加强疫情常态化防控，筑牢坚固防线不放松。构建学校、年级、班级、家长四级防控网络，实现全县学校无医学隔离人员、无确诊病例、无疑似病例的“三无”目标。扎实开展卫生健康教育，从卫健、疾控部门选聘了210名卫生健康副校长和4名心理健康咨询专家，实现选聘兼职卫健副校长工作全覆盖，邀请心理健康专家对全县师生进行心理健康知识培训，开展爱国卫生“7个专项行动”。

（2）学前教育普及普惠水平提高。全面实施第三期学前教育三年行动计划，规范办园行为，不断提升保教质量和办园水平。2021年，在园幼儿数23170（比上年增加491人），学龄前3年儿童数26294人，学龄前三年毛入园率88.11%（上年为88.06%）。

（3）义务教育均衡发展成效显著。合理调整校点布局，优化办学资源，依法依规做好7所空壳学校撤并工作，提高办学效益。统筹推进城乡义务教育一体化发展，初步完成义务教育优质均衡发展规划。全力做好控辍保学工作。2021 年，全县小学在校生55175人（比去年减少1612人），入学率为99.98%（上年为99.97%）；初中在校生27167人（比去年增加498人），入学率为99.85%（上年为99.84%），毛入学率为109%（上年为100.94%）。九年义务教育巩固率达99.62%。

（4）普通高中教育质量稳步提升。投资9.72亿元，新建罗平四中、五中两所普通高中，新建校舍21.33万平方米，新增学位9000个，历史性突破了高中办学瓶颈制约。积极深化课程和“四有”课堂教学改革，推进“教研联合体”工作，促进校际之间优质均衡发展，高考本科率、一本率稳中有升，高中教育教学质量居全市县市（区）中上水平。2021年，全县高中在校学生13904人（比去年增加1458人），高中阶段毛入学率达92.18%。

（5）职业技术教育多元融合发展。积极推进职业技术教育改革，规范职业技术学校办学行为，大力促进职业教育与社会用人有效衔接。2021年，全县初中毕业生8882人（比去年减少289人），县内普高录取4807 人（含民办），县外普高录取536人（含民办），在未升入普通高中的3539位初中毕业生中，中等职业学校招生2647人（县外录取1537人，含五年制大专班；县内中职录取1110人），中职招生人数是未升入普通高中的初中毕业生人数的74.8%。

（6）统筹办好特殊教育、民族教育。按照“一人一案”要求，认真做好农村残疾儿童少年教育安置工作。2021年，残疾少年儿童在校479人，其中初中177人，小学302人。特殊教育学校就读187人（初中46人，小学131人）。小学残疾儿童在校生为302人（含特殊教育学校131人），校内外残疾儿童数为304人，入学率99.34%（上年为 99.20%）。特色发展民族教育，推进民族团结教育进课堂、进课表，少数民族学龄儿童入学率达99.92%。

（7）加大教育保障投入力度。2021年入库项目4个，入库投资38518万元，完成固定资产投资56855万元，按要求超额完成了县委县政府下达任务4.5亿元。完成了全年目标任务的126%。截至2021年11月18日,争取上级资金32540.641万元，其中工程建设资金9623.3万元，教育专项资金22917.341万元。完成义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划校舍43个项目共45979平方米，批复面积45979平方米、批复资金8177万元， 43个项目共45979平方米全部开工，已完工投入使用32个项目共30447平方米，完工率为66%。规划运动场地建设61个项目82558平方米，已批复中央、省级资金项目42个51410平方米，批复资金1498万元，全部竣工投入使用。规划新建2所幼儿园，批复新建面积5940平方米、批复资金1009.8万元，批复面积及资金比例为100%，目前已完工1所，1所正进行主体施工。普通高中建设项目改善办学条件一校，批复新建面积5060平方米、批复资金1000万元，批复面积及资金比例为100%，目前主体已完工，完成投资750万元，完成比例75%；完成罗平平高学校（罗平县第四中学）二期68374平方米校舍建设，完成投资19956.4万元；完成罗平县第五中学68107平方米校舍新建，完成投资33459万元。启动2021年城乡义务教育校舍维修改造长效机制项目建设及设备购置项目288个，批复资金2139.32万元，开工率达100%，竣工率达80.6%。

（8）教师队伍建设不断加强。2021年新增教师编制36名，全县教体系统事业编制共6381名。2021年招聘教师123人，全面实施义务教育阶段教师“县管校聘”改革，交流教师358人，其中通过考试选调城区学校教师72人，乡镇（街道）间跨校竞聘79人，乡镇（街道）内小学幼儿园跨校竞聘207人，校际间教师的年龄结构和学科结构的到改善。持续加强师德师风建设，营造尊师重教良好氛围。认真贯彻落实关于减轻中小学教师负担、进一步营造教育教学良好环境的实施意见，减轻教师负担。

（9）教育治理保障能力不断提升。大力开展文明校园、平安校园、法治校园、健康校园、卫生校园、书香校园“六个创建”。 开展校园周边环境专项整治和校外培训机构清理整治专项行动，优化学校周边秩序和学习环境。完成了学前教育到高中教育阶段学生资助全覆盖，投资30余万元完成了罗平县学生资助中心标准化建设，顺利通过省市级评估验收。设立局创文办，大力开展全国文明城市创建活动。卫生工作严格落实，组织全县各级各类学校开展好爱国卫生“7 个专项行动”。招生考试公正运行。

（10）德育工作成效显著。始终坚持育人为本、德育为首、五育并举、全面发展，大力培育和践行社会主义核心价值观，以培养学生良好思想品德和健全人格为根本，以促进学生形成良好行为习惯为重点，凝聚优势，全面提高中小学德育工作水平，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。

（11）体育工作持续加强。加强体育基础设施建设，完成社会足球场地建设任务37块，申报了罗平县体育公园、罗平县游泳馆和21块足球场等项目。全县县体育场地总面积为124.66万平方米，人均体育场地面积达2.33平方米，主城区达到2.45平方米，“七彩云南全民健身工程”154个（处），有效推动了罗平全民健身运动的开展。推进教体融合，大力实施校园体育“321行动计划”，全县中小学学生每天校内体育活动时间1.5小时，国民体质监测合格率达90.1%。

（12）安全工作精细管理。投入资金400余万元，将学校门卫室升级为警务室，建设校园警务室84个，为全县316所中小学幼儿园安装视频监控系统。扎实开展校园及周边安全防范整治工作，推行校园隐患清单销号管理和公示制度，加强安全隐患问题销号闭合管理，及时排查、消除各类安全隐患，学校安全管理和治理水平不断提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市罗平县教育体育局（本级）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县教育体育局（本级）部门2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（曲靖市罗平县教育体育局（本级 ）2020年度部门决算公开表.xls）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县教育体育局（本级）2021年度收入合计3,210万元。其中：财政拨款收入1,287.62万元，占总收入的40.11%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,922.38万元，占总收入的59.89%。与上年对比增加2101.67万元，增长189.62%，主要原因市教育局拔入高中项目经费1,743.84万元，党组织汇入党员教育活动经费5万，市教育局拔名教师补助经费6万元，2019年生源地助学贷款经费14.22万元，收中国教育基金会经费10.3万元，连万家捐赠收2万元，国家税务总局返还2019年手续费28.75万元，励耕计划补助款37万元，收曲靖市兹善总会捐赠款75.27万元，导致与上年相比增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县教育体育局（本级）2021年度支出合计1,592.76万元。其中：基本支出1,472.76万元，占总支出的92.47%；项目支出120万元，占总支出的7.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加107.81万元，增长7.26%，主要原因本年度教研室人员从进修学校调出，合并机关统一管理，导致人员经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出1,472.76万元。与上年对比增加438.47万元，增长42.39%，主要原因本年人员增加，导致工资福利支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出977.93万元，占基本支出的66.4%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费494.83万元，占基本支出的33.6%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县教育体育局（本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120万元。与上年对比减少330.67万元，下降73.37%，主要原因分析本年度项目仅支付了罗平县足球场建设款，民办幼儿园食堂维修资金，导致较上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县教育体育局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,421.67万元，占本年支出合计的89.26%。与上年对比增加429.04万元，增长43.22%，主要原因在于本年度增加教研室人员，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出1,088.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.55%。主要用于教育管理事务支出688.72万元，普通教育支出399.56万元。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出173.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.22%。主要用于教育体育局下属体育中心文化产业发展专项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出80.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于在职在编人员职业年金缴费支出和养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出25.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于在职在编人员基本医疗保险、工伤险缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出52.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县教育体育局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16万元，支出决算为7.81万元，完成预算的48.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.96万元，完成预算的59.63%；公务接待费支出决算为1.85万元，完成预算的30.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年严格遵照厉行节约政策，按照“三公”经费开支规定、开支范围等执行，“三公”经费支出未超预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.31万元，下降22.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.74万元，下降22.61%；公务接待费支出决算减少0.57万元，下降23.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度迎接上级查检工作减少，导致公务接待较上年减少；为迎接义务教育均衡国家验收、学校安全及精准扶贫工作，车辆下乡检查比上年相对增加，导致车辆运行维护费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.96万元，占76.36%；公务接待费支出1.85万元，占23.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于教育教学指导、安全工作检查、精准扶贫及上级主管单位相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费驾驶员安全奖励及里程补助。

3.公务接待费支出1.85万元。其中：

国内接待费支出1.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次404人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年度为迎接义务教育均衡国家验收及精准扶贫工作，多次迎接省、市、县检查及开展其他公务活动、接受上级检查工作、外出协调联系工作所发生的招待费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县教育体育局（本级）部门2021年机关运行经费支出380.74万元，与上年对比增加75.84万元，增长24.87%，主要原因根据履行节约，严控各项支出。对公车运行费用实行定点维修、定点加油，不存在公车入私户行为，不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为，严禁公休日、节假日期间公车私用，非公务活动工作用车不得外出，确因工作需要公务用车时，必须向局办公室申报，否则，所有公务用车一律封存，车钥匙、加油卡一律交局办公室保管；公务接待费严格执行“三定”、“四不准”制度，控制接待标准，减少接待次数；减少不必要的出差、会议。      

曲靖市罗平县教育体育局（本级）机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房垃圾清运费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市罗平县教育体育局（本级）部门资产总额15,787.5万元，其中，流动资产6,978.45万元，固定资产8,809.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产188.56万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,951.31万元，其中：流动资产减少1786.69万元，固定资产增加394.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋208平方米，账面原值123.6万元，实现资产使用收入55.6万元。

详见附表10

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额280.97万元，其中：政府采购货物支出280.97万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额280.97万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年底尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用。

3、年开结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指养老保险、抚恤金和生活补助。

5、住房保障（类）住房改革（款） 住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超12%。

6、其他（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）  用于教育（体育）事业的彩票公益金支出（项）：指罗财教[2017]83号体育彩票公益金、罗财综[2015]21号2015年中央彩票公益金、罗财教[2017]82号彩票公益金乡村少年宫建设中央资金。

7、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指根据罗财教[2016]15号学前教育发展补助;小学教育(项)指根据罗财教[2017]64号改善义务教育办学条件，罗财教[2016]77号教师节费用；初中教育（项）：指改善义务教育办学条件，职中商业银行贷款本金，全面改薄项目资金；高中教育（项）指偿还浦发行贷款利息。

8、教育费附加安排(类)：反映用教育费附加安排的支出。

9、其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。