曲靖市罗平县板桥第二中学2021年度部门决算
- 罗平县教育局
- 2022-10-11 15:09
目录
第一部分 曲靖市罗平县板桥第二中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市罗平县板桥第二中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
努力提高教育教学质量，推进教育现代化发展。一是在乡党委和县教体局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据县教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我乡实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进全县教育全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年度年以来，我单位财务工作在教育体育局领导、镇政府及学校领导的团结一致、齐心协力下，坚持“厉行节约、反对浪费”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以党的群众路线为契机，深入开展“忠诚、干净、担当”活动，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县教育体育局“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理，坚定不移提质量”的工作方针，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾。推动学校教育事业持续健康发展。
1．改进作风，加强建设，提高效率
认真依法行政、依法理财，优化政务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。
2．加强学习，提高素质
为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，提高学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。
3．完善制度，强化监管
为适应新形势新任务的要求，进一步做好2021年的财政工作，推行和完善财务制度，并认真落实学校营养餐经费、困难学生生活补助发放，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定财务管理制度等一系列内部管理制度，达到以制度管人、以制度管事的目的。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县板桥第二中学2021年度部门决算编报的单位共1个。属于财政全额拨款事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
（1）单位基本情况：
独立编制机构数1个，单位核算机构数1个，编办核定人员编制数76人，单位基本性质是非参照公务员法管理事业单位，单位执行政府会计制度。
（2）年末实有人员情况：
罗平县板桥第二中学2021年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人，年初在职人数77人，根据罗人社退[2021]32号，我校教师俞利超1人退休，财政供养人员数76人。上年末离休人员0人，年末离休实有人数员0人。由养老保险基金发放养老金的退休人员4人，年末遗属补助人员2人。
我单位无公务用车。
第二部分 2021年度部门决算表
（
）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县板桥第二中学2021年度收入合计1284.97万元。其中：财政拨款收入1284.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
本年收入1284.97万元与上年度收入1498.06万元，比上年减少减少144.14万元，下降10.54%。原因是，今年县财政财力紧张，造成营养餐、养老保险等资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成不管是收入还是支出，均比上年大幅度减少。今年政府性基金预算拨款收入0万元，比去年增加0%。
二、支出决算情况说明
（一） 基本支出情况
曲靖市罗平县板桥第二中学2021年度支出合计本年支出1355.50万元，上年支出1，544.87万元，减少256.15万元，减少率16.58%。原因是今年县财政财力紧张，造成营养餐、养老保险等资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成不管是收入还是支出，均比上年大幅度减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障学校工程顺利完成，用于专项业务工作的经费支出46.69万元。与上年对比增加46.69万元,主要原因分保障学校工程顺利完成，项目已竣工。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县板桥第二中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1284.97万元，占本年支出合计的94.8%。与上年1544.87万元对比减少259.9万元，减少16.82%，原因是本年度职工养老保险上缴较少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出1184.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.16%。主要用于小学教育支出50.28万元，初中教育支出1133.92万元，社会保障和就业支出29.27万元，卫生健康支出47.69万元，住房保障支出94.33万元。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出29.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于事业单位养老保险、职业年金缴费及退休人员工资发放。
9.卫生健康（类）支出47.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于事业单位医疗保险及工伤保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出94.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于上缴单位职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县板桥第二中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位坚持从节约出发，严格控制“三公”经费支出和接待费批次、接待人次，反对铺张浪费，降低接待标准，减缩开支，能不接待不接待，能减少陪餐人数就减少陪餐人数；坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年受疫情影响，本年没有发生公务接待事项，也没有列支公务接待费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县板桥第二中学部门2021年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，曲靖市罗平县板桥第二中学资产总额1685.81万元，其中，流动资产26.30万元，固定资产2794.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0002万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，本单位部门政府采购支出总额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
罗平县板桥第二中学本年度非财政拨款收入资金是“罗平县连万家实业有限公司”捐赠的0.5万元，主要用于各学校“教师节”活动支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、营养餐经费：指国家每天免费为学生提供营养改善计划补助经费。
2、困难学生生活补助：指用于义务段家庭经济困难学生的生活补助。