曲靖市罗平县富乐镇中心学校2021年度部门决算
- 罗平县教育局
- 2022-10-11 15:19
目录
第一部分 曲靖市罗平县富乐镇中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市罗平县富乐镇中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
罗平县富乐镇中心学校是全镇学前教育、小学教育主管部门，职责是贯彻执行党和国家的教育方针，有教育政策，法规以及上级党委、政府有关教育工作的实施意见，结合我实际提出办法，并组织、监督实施。订全镇教育事业发展规划和年度计划，加强信息统计工作，指协调发展规划，计划的实施。据党中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》、《国务院关于基础教育改革与发展的决定》和上级党、政府的要求指导协调全镇改革与发展工作，稳步推进学校内部管理体制改革和中小学布局调整，负责本乡镇辖区内中学，幼儿园的德育教学、教研、后勤等。积极从事教育、教学科研工作，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。
（二）2021年度重点工作任务介绍
一、安全管理切实加强。坚持“安全第一、预防为主、警钟长鸣、常抓不懈”的方针，牢固树立隐患就是事故、责任重于泰山、细节决定成败的观念，全面加强学校安全管理。一是强化管理，构建管理体系。继续完善安全管理“五大体系”建设，全面落实学校安全目标管理和安全工作“一岗双责”责任制，层层签订安全责任书，深入落实安全管理体系。二是强化基础，落实常规工作。三是安全宣传力度进一步加强。认真落实每周一节安全教育课和安全班会课。利用板报、标语、专题讲座、宣传栏以及校班团队会等形式，深入开展安全教育宣传活动。四是强化防御，加强校园安保建设。五是强化整治，全力营造周边环境。协同有关部门开展食品卫生检查、校园周边环境、交通安全督查整治。全镇形成了以创建“平安和谐校园”为抓手的学校安全工作管理格局。
二、食品卫生管理全面加强。坚持强化学校食品卫生安全管理监督，确保学生身体健康和生命安全。一是认真按照县教育局的九大体系加强学校食品安全防范；二是强化“五环节两账目”管理；三是落实食品卫生安全专项检查。
三、信访维稳工作扎实开展。按照“早发现、早制止、勤调查、重落实”的工作原则，不断创新工作方法，积极采取有效措施深入开展信访维稳工作，全镇信访维稳工作扎实有效开展。
四、教育督学工作成绩明显。认真贯彻落实省、市、县教育督学相关文件要求，围绕评估标准中心学校进行全方位的自检自查。按照县教育局教育责任督学文件精神，责任督学工作进行动员部署；有序开展检查指导。及时开展档案资料归档建档等方面的检查指导。
五、“两免一补”落实到位。认真贯彻落实国家“两免一补”政策，按时足额发放义务教育阶段寄宿制学生生活补助资金。一是免费教科书发放工作落实到位。
六、营养餐工作扎实推进。按照《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养餐改善计划的意见》和省、市、县相关会议及文件精神，切实开展营养餐工作。中心学校严格按照“九大体系”、“五环节”、“两账目”规范营养餐各环节的管理，全镇有食堂的学校采用集中供餐模式，没有食堂的学校完全采取配送形式，并成立了家长委员会监督，确保国家补助资金吃到学生嘴里、落到学生身上，有效落实了国家的惠民政策。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县富乐镇中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县富乐镇中心学校2021年末实有人员编制281人。其中：事业编制281人；事业人员303人。
离退休人员90人。其中：离休0人，退休90人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县富乐镇中心学校2021年度收入合计5,016万元。其中：财政拨款收入5,010.5万元，占总收入的99.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.5万元，占总收入的0.11%。与上年对比减少0.65%。按收入结构分析，一般公共预算财政拨款5010.5万元，比上年减少6.61%；其他收入5.5万元，比上年增加175%。
主要原因是本年度我校在职人员减少10人，人员减少3.2%，人员工资福利、对个人和家庭的补助支出减少，导致收入相应减少。本年我校收到连万家捐赠款2.5万元和罗平县人民政府扶贫开发办公室划拨的捐赠捐赠款3万元，导致其他收入增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县富乐镇中心学校2021年度支出合计5,026.65万元。其中：基本支出4,946.15万元，占总支出的98.4%；项目支出80.5万元，占总支出的1.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出5579.33万元相比，比上年减少552.68万元,下降9.9%。
主要原因是本年度支付养老保险单位部分只汇缴了1、2月的，财政没有资金安排汇缴3至12月，医疗保险单位部分、工伤保险12月也没有汇缴，导致支出比上年大幅下降。其中：工资福利支出3987.03万元，比上年减少20.17%，原因是本年度我校在职人员减少10人，人员减少3.2%，人员工资福利、对个人和家庭的补助支出减少；商品和服务支出370.47万元，比上年增加129.46%，原因是我校本年度支付了上2020年度、2021年度产生的办公费、劳务费和培训费，另外本年度我校集中培训次数增加，导致我校本年度商品和服务支出大幅增长。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障曲靖市罗平县富乐镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,946.15万元。与上年对比减少11.06%。主要原因本年度我校在职人员减少10人，人员减少3.2%，人员工资福利、对个人和家庭的补助支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,578.68万元，占基本支出的92.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费367.47万元，占基本支出的7.43%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障曲靖市罗平县富乐镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.5万元。与上年对比增加59.5万元，主要原因是财政下达了2020年义务教育校舍维修工程款77.5万元（罗财教〔2021〕76号）和2021年第一批省级专项彩票公益金资助项目补助资金3万元（罗财综〔2021〕4号）。2020年义务教育校舍维修工程款77.5万元用于支付校舍维修欠款；2021年第一批省级专项彩票公益金资助项目补助资金3万元用于支付富乐镇中心完小乡村少年宫开展过程中产生的办公费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县富乐镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出5,018.15万元，占本年支出合计的99.83%。与上年对比减少559.18万元，减少10.03%。主要原因是本年度支付养老保险单位部分只汇缴了1、2月的，财政没有资金安排汇缴3至12月，医疗保险单位部分、工伤保险12月也没有汇缴，加上本年度我校在职人员减少10人，人员减少3.2%，人员工资福利、对个人和家庭的补助支出减少，导致一般公共预算财政拨款大幅下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出4,157.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.84%。主要用于单位在职教师、离岗退养、遗属补助人员补助及营养改善计划补助资金、义务教育保障公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费和幼儿园保育费支出；
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出355.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于机关事业单位养老保险、 离休教师工资、死亡教师抚恤金支出。
9.卫生健康（类）支出164.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于事业单位医疗保险及工伤保险缴费；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出341.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。主要用于支付缴存2021年度住房公积金单位部分；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县富乐镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为2.5万元，完成预算的41.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的41.66%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校严格控制“三公”经费支出，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待，因而“三公”经费减少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.7万元，下降21.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.9万元，增长56.25%；公务接待费支出决算减少1.6万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校严格控制“三公”经费支出，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待，因而“三公”经费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于领导公务活动、业务工作、会议会务、到各校检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县富乐镇中心学校属于非参公管理事业单位，2021年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，曲靖市罗平县富乐镇中心学校资产总额6508.13万元，其中，流动资产98.9万元，固定资产6409.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0045万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少减少1302.84万元，其中固定资产增加（减少）198.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。
五、其他重要事项情况说明
其他收入情况：我校收到的连万家捐赠的“六一”儿童节捐赠款0.2万元、连万家捐赠的“教师节”捐赠款0.3万元、连万家捐赠给必米完小和法本完小2万元和罗平县人民政府扶贫开发办公室捐赠的3万元，其他收入的5.5万元分别用于富乐镇中心完小“六一”活动0.2万元、中心完小“教师节”活动0.2万元、法本完小“教师节”1万元、必米“教师节”活动0.5万元、沙戈寨“教师节”活动0.5万元和乐峰完小校园文化建设3万元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、遗属人员补助：补助给死亡教师家属的抚恤金。
2、营养改善计划补助资金：用于改善义务教育学校在校学生早餐补助经费。
3、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费：学生资助项目中的一种，是对家庭经济有困难的学生家庭给予的生活补助，是教育扶贫的重要举措。
4、幼儿园保育费：幼儿园为0至6岁儿童提供早期保育所收取的费用。
5、死亡教师抚恤金：对死亡教师的家属提供的一次性抚恤金，以保障他们基本生活。
6、乡村少年宫：即在乡村建设的少年宫，是为乡村孩子建设有属于自己的少年宫和活动场地，是推进素质教育的载体和阵地。