目录

第一部分  曲靖市罗平县旧屋基民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县旧屋基民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、坚持社会主义办学方向。

（2）、认真贯彻党的教育方针。

（3）、根据课程标准，认真组织好国家课程、地方课程、学校课程的实施。

（4）、开齐课程开足课时，落实好课程计划。

（5）、提高教师队伍素质，促进教师良性发展。

（6）、根据学生身心健康特点，实施教育，促进学生健康发展。

（7）、协调好周边环境，形成良好的学校发展氛围。

（8）、抓好安全管理，保证师生安全。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、学校控辍保学教学工作做到“进得来，留得住”，实现零辍学。

2、学校各项安全措施健全，管理到位，确保校园平安和谐，保障学校安全有序运行，一年内未出现安全事故。

3、学校教育教学成绩突出。2021年以来，我校在县委、县政府及教育主管部门的正确领导下，在社会各界人士的鼎力支持下，团结拼搏的旧屋基民中人在“敬业乐群，教学相长”的办学思想和“竞和”文化精神引领下，学校在教育理念、师资队伍、管理制度、教学质量、校园建设、文化建设、德育安全等诸多方面都取得了很大进步。县级名教师1人、先进个人1人。在2021年的中考中，我校2被曲二中录取人，45人被普高录取。自党的十九大以来，我国的教育发生了翻天覆地的变化。旧屋基的发展变化，正是旧屋基乡教育大突破。我校办教师乐教，学生喜学，社会满意的文化型学校的步伐执着而坚定，我们将创造出更多奇迹、更多辉煌、更多美好。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市罗平县旧屋基民族中学2021年度部门决算编报的单位共1个，属于财政全额拨款事业单位。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县旧屋基民族中学2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人，含特岗2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（罗平县旧屋基民族中学2021年度部门决算公开表.xls）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县旧屋基民族中学2021年度收入合计499.5万元。其中：财政拨款收入499.2万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.3万元，占总收入的0.06%。与上年收入576.59万元对比减少77.39万元，减少13.42%其中教育支出减少6.78万元，社会保障和就业支出减少40.51万元，卫生健康支出减少2.16万元，住房保障支出减少27.94万元，原因是：（1）、2021年教师数与上年对比减少2人，（2）、由于本年度未上缴职工单位部分养老保险等，导致收入比上年减少。今年政府性基金预算拨款收入0.3万元，减少1.70万元，减少15%主要原因是今年只有“罗平县连万家有限责任公司”捐款0.3万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县旧屋基民族中学2021年度支出合计503.22万元。其中：基本支出490.47万元，占总支出的97.47%；项目支出12.75万元，占总支出的2.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年589.34万元对比减少86.12万元，减少14.61%，项目支出减少0.88万元，减少6.46%。原因是2021年教师数与上年对比减少2人和县财政财力紧张，造成养老保险2021年3-12月资金等拨付不到位，形成不了实际收入，从而造成不管是收入还是支出，均比上年大幅度减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县旧屋基民族中学机构正常运转的日常支出490.47万元。与上年589.34万元对比减少98.87万元，减少16.78%主要原因分析：原因是本年度人数减少，造成教育基本支出，从而造成支出比上年下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出459.28万元，占基本支出的91.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.51万元，占基本支出的8.29%。罗平县旧屋基民族中学2021年年末实有人数30人，基本支出500.92万元，人均基本支出16.70万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出459.28万元，占基本支出的93.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.19万元，占基本支出的6.36%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县旧屋基民族中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.75万元。与上年13.63万元对比减少0.88万元，减少6.46%，主要原因分析：本年度项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县旧屋基民族中学2021年度一般公共预算财政拨款支出500.92万元，占本年支出合计的99.54%。与上年589.34万元对比减少88.42，减少15%。原因是本年度职工养老保险上缴减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出434.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.73%。主要用于项目支出12.75万元，工资福利支出392.81万元，商品服务支出28.89万元。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出10.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于事业单位养老保险、职业年金缴费及退休人员工资发放。

  9.卫生健康（类）支出18.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于事业单位医疗保险及工伤保险缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出36.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于单位职工住房公积金缴费。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县旧屋基民族中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县旧屋基民族中学无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市罗平县旧屋基民族中学资产总额637.91万元，其中，流动资产28.67万元，固定资产609.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少257.53万元，其中固定资产减少257.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、营养餐:指国家每天免费为学生提供4元营养改善计划补助经费。

2、困难学生生活补助：指用于义务段家庭经济困难学生的生活补助。

3、寄宿制：特指义务教育阶段学生放学后不回家，一日三餐及生活都在学校，由学校专门管理，这样的学校是寄宿制学校。