目录

第一部分  曲靖市平县腊山第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市平县腊山第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）坚持社会主义办学方向。

（2）认真贯彻党的教育方针。

（3）根据课程标准，认真组织好国家课程、地方课程、学校课程的实施。

（4）开齐课程开足课时，落实好课程计划。

（5）提高教师队伍素质，促进教师良性发展。

（6）根据学生身心健康特点，实施教育，促进学生健康发展。

（7）协调好周边环境，形成良好的学校发展氛围。

（8）抓好安全管理，保证师生安全。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、持续改善办学条件。本年度投资64万余元，建成学校学生用厕所。

2、教师培训工作取得新进展。学校通过校本培训提高教师队伍素质。

3、学校安全工作措施有力，成效突出。做好人防、物防、技防工作。一年来未出现安全事故。

4、进一步规范学校各项规章制度。学校修订了《腊山一中评先评优制度》《学校岗位聘任制度》《学校绩效考核制度》等。

5、教育教学成绩进一步提升。2021年中考中，曲一中录取5人，普通高中207人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市平县腊山第一中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市平县腊山第一中学2021年末实有人员编制126人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制126人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员126人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（腊山一中2021年决算公开数据.xls）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市平县腊山第一中学2021年度收入合计2,173.09万元。其中：财政拨款收入2,172.49万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.6万元，占总收入的0.03%。与上年收入2484.08万元对比减少310.1万元，其中：教育支出减少40.44万元；社会保障和就业支出减少144.22万元，卫生健康支出减少3.48万元，住房保障支出减少121.96万元.主要原因分析：2021年减少在职人员5人导致教育支出减少40.44万元；上年多缴以前年度养老保险144.2万元；上年多缴医疗保险3.48万元；上年多缴住房公积金121.96万元。

 二、支出决算情况说明

曲靖市平县腊山第一中学2021年度支出合计2,175.69万元。其中：基本支出2,132.09万元，占总支出的98%；项目支出43.6万元，占总支出的2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出2589.02万元对比减少416.53万元，其中：教育支出减少146.29万元；社会保障和就业支出减少144.22万元，卫生健康支出减少3.48万元，住房保障支出减少121.96万元.主要原因分析：2021年减少在职人员5人导致教育支出减少40.44万元，上年度多发学生补助105.85万元；上年多缴以前年度养老保险144.2万元；上年多缴医疗保险3.48万元；上年多缴住房公积金121.96万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市平县腊山第一中学机构正常运转的日常支出2,132.09万元。与上年2589.02万元对比比减少416.53万元，主要原因分析：2021年减少在职人员5人导致教育支出减少40.44万元，上年度多发学生补助105.85万元；上年多缴以前年度养老保险144.2万元；上年多缴医疗保险3.48万元；上年多缴住房公积金121.96万元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,993.79万元，占基本支出的93.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138.3万元，占基本支出的6.49%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市平县腊山第一中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.6万元。与上年0万元对比增加43.6万元，主要原因分析：具体项目开支新增厕所工程款42.5万元，三区教育专款1.10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市平县腊山第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出2,173.59万元，占本年支出合计的99.9%。与上年2482.58万元对比减少308.99万元，主要原因分析：2021年减少在职人员5人导致教育支出减少39.33万元；上年多缴以前年度养老保险144.2万元；上年多缴医疗保险3.48万元；上年多缴住房公积金121.96万元。

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出1,824.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.94%。主要用于工资福利支出1644.6万元 ，商品和服务支出136.2万元，项目支出43.59万元。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出100.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于缴纳养老保险和职业年金。

  9.卫生健康（类）支出85.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于医疗保险缴费。 

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出162.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于职工住房公积金缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市平县腊山第一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元.

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市平县腊山第一中学无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市平县腊山第一中学资产总额4217.58万元，其中，流动资产41.42万元，固定资产4133.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程42.5万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年4330.99万元相比，本年资产总额减少113.41万元，其中固定资产减少113.41万元。处置房屋建筑物1360平方米，账面原值24万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产450项，账面原值89.41万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（具体内容详见附表10）

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额46.9万元，其中：政府采购货物支出4.4万元；政府采购工程支出42.5万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额46.9万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我校投入42.5万元对学生厕所进行改造，解决了全校学生在校生活学习需要。

详见附表（附表11-附表113)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

义务教育营养餐改善计划资金：义务教育营养餐改善计划资金是指国家为集中连片特殊困难地区开展义务教育段学生提供营养膳食补助，每生每天4元的补助标准（从2021年9月起每生每天5元的补助标准）。

义务教育贫困生生活补助：义务教育贫困生生活补助是指国家为保障义务教育顺利实施，各级政府安排资金资助义务段贫困学生的生活补助。

义务教育公用经费：义务教育公用经费是指国家为保障义务教育公办学校正常运转安排的补助经费。