目录

第一部分  曲靖市罗平县鲁布革民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县鲁布革民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

以党的十九大精神为指导，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针，认真落实市教育工作会议精神。以全面提高教育质量为核心，以创建高水平现代化学校为抓手，以平安校园建设为保证，以深化改革为动力，进一步加强教师队伍建设和学校文化建设，促进学校各项事业持续发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.注重学习培训，提升队伍素质。

2.抓好常规管理，规范办学行为。坚持“向管理要质量”思想，切实加强学校常规管理，不断规范办学行为，提升学校内涵。

3.推进素质教育，提升办学内涵。以德育为载体，营造育人文化。精心组织开展各项主题活动。教育学生懂得感恩，与同学、师长、家人和睦相处，和谐共进。培养学生学科学、用科学、爱科学的精神，锻炼学生的动手能力，增强学生的创新意识。切实加强学生青春期教育和心理健康教育。组织班主任积极开设心理健康教育主题班会课。有效开展法制安全教育。每学期都会进行不同形式的法制教育活动，并且都会请法制副校长给我们学生做专题法制报告，对学生进行法制教育。加强学校、社会、家庭的三结合教育,落实双进双促活动。定期举办学生家长会，让家长了解学生在校的情况，让教师了解学生在家情况，增进了解，并肩作战，切实帮助学生健康成长;充分发挥家长委员会的作用，充分发挥社会的德育作用;依托社会力量，与街道关工委、退教协联系，充分发动学校关心下一代工作委员会的作用，齐抓共管，切实做好控流和防差工作，建立良好的德育环境。

4.以教学为抓手，提升办学质量。

(1)加强教学常规工作的督查，促使教学管理规范化。

各备课组结合我校学生特点和学科特点，依据 “高效课堂”教学模式的特点，每周安排两节课进行备课组内研讨、复备定稿。

(2)加强教学质量监控，努力提高教学质量。

各学科教师要搞好试卷分析和讲评;教导处组织各年级组、教研组分层次开好质量分析会、家长会。

(3)调动教研组、年级组的作用，积极开展教研、科研工作，促进教师专业化发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市罗平县鲁布革民族中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县鲁布革民族中学2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（

曲靖市罗平县鲁布革民族中学2021年度部门决算公开表.xls

）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县鲁布革民族中学2021年度收入合计727.25万元。其中：财政拨款收入726.85万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.4万元，占总收入的0.06%。比2020年减少105.48万元，下降了12.67%，原因是2020年教师和学生数减少，所以财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县鲁布革民族中学2021年度支出合计750.98万元，比2020年减少87.62万元，下降了10.45%。其中：基本支出730.98万元，占总支出的97.34%；项目支出20万元，占总支出的2.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。其中公用经费2021年支出43.84万元比2020年30.85万元增加42.10%,是因为本年度培训力度加大及核支以前年度培训费。2020年没有项目收入和支出,2021年政府性基金预算财政拨款收入20.00万元用于足球场建设作出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县鲁布革民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出730.98万元。比2020年减少87.62万元，下降了10.45%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出687.14万元，占基本支出的94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.84万元，占基本支出的6%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县鲁布革民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元。2020年没有项目收入和支出,2021年政府性基金预算财政拨款收入20.00万元用于足球场建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县鲁布革民族中学2021年度一般公共预算财政拨款支出730.58万元，占本年支出合计的97.28%。比2020年减少106.02万元，下降14.5%，原因是2021年教师和学生数减少，所以财政拨款收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出633.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.72%。人员经费590.17万元，公用经费43.40万元。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出16.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于单位职工养老保险缴费。

  9.卫生健康（类）支出26.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于医疗保险费及工伤保险缴费。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出53.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县鲁布革民族中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度没有发生公务接待事项，也没有列支公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县鲁布革民族中学2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市罗平县鲁布革民族中学资产总额1335.58万元，其中，流动资产23.97万元，固定资产1，311.61万元，对外投资及有价证券,0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

（1）认真实施学校“六T”食堂、厕所改造后期维护和使用。积极配合、协调相关部门，按标准管理好学校“六T”食堂，做好厕所改造的维护维修改造。

（2）巩固和完善学校“八化”建设和均衡发展验收工作。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.义务教育营养改善计划资金: 义务教育营养改善计划资金是指在集中连片特殊困难地区开展试点，中央财政按照每生每天5元的标准为试点地区农村义务教育阶段学生提供营养膳食补助。

2.义务教育保障经费:义务教育保障经费是指义务教育活动所需要的一切费用。包括义务教育的基建费用，教学设备，教学仪器、图书资料等的购置于维修费用和教辅人员的培训、工资、福利费用等。