目录

第一部分  曲靖市罗平县罗雄第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县罗雄第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、坚持社会主义办学方向。

（2）、认真贯彻党的教育方针。

（3）、根据课程标准，认真组织好国家课程、地方课程、学校课程的实施。

（4）、开齐课程开足课时，落实好课程计划。

（5）、提高教师队伍素质，促进教师良性发展。

（6）、根据学生身心健康特点，实施教育，促进学生健康发展。

（7）、协调好周边环境，形成良好的学校发展氛围。

（8）、抓好安全管理，保证师生安全。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.注重学习培训，提升队伍素质。

2.抓好常规管理，规范办学行为。坚持“向管理要质量”思想，切实加强学校常规管理，不断规范办学行为，提升学校内涵。

3.推进素质教育，提升办学内涵。以德育为载体，营造育人文化。精心组织开展各项主题活动。教育学生懂得感恩，与同学、师长、家人和睦相处，和谐共进。培养学生学科学、用科学、爱科学的精神，锻炼学生的动手能力，增强学生的创新意识。切实加强学生青春期教育和心理健康教育。组织班主任积极开设心理健康教育主题班会课。有效开展法制安全教育。

4.以教学为抓手，提升办学质量。

(1)加强教学常规工作的督查，促使教学管理规范化。

各备课组结合我校学生特点和学科特点，依据 “高效课堂”教学模式的特点，每周安排两节课进行备课组内研讨、复备定稿。

(2)加强教学质量监控，努力提高教学质量。

各学科教师要搞好试卷分析和讲评;教导处组织各年级组、教研组分层次开好质量分析会、家长会。

(3) 调动教研组、年级组的作用，积极开展教研、科研工作，促进教师专业化发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

独立编制机构数1个，单位核算机构数1个，根据罗编【2021】29号文件编办核定人员编制数140人，单位基本性质是非参照公务员法管理事业单位，单位执行政府会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县罗雄第一中学部门2021年末实有人员编制140人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制140人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员140人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（曲靖市罗平县罗雄第一中学部门2021年度部门决算公开表.xls）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县罗雄第一中学部门2021年度收入合计2,318.96万元。其中：财政拨款收入2,317.96万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1万元，占总收入的0.04%。与上年对比减少309.27万元，减少11.77%。主要原因是：1、今年县财政财力紧张单位养老保险单位部分支拨付缴存了1-2月的，上年拨付缴存12个月的；2、在职教师转退休7人，工资福利支出减少；3、上年补交2019年8至12月住房公积金。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县罗雄第一中学部门2021年度支出合计2,323.69万元。其中：基本支出2,323.69万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少431.12万元，减少15.65%，主要原因是：1、在职转退休7人，工资福利支出减少；2、财政财力紧张单位养老保险单位部分未足额拨付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县罗雄第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,323.69万元。与上年对比减少431.12万元，减少15.65%，主要原因是：1、在职转退休7人，工资福利支出减少；2、财政财力紧张单位养老保险单位部分未足额拨付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,212.61万元，占基本支出的95.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111.07万元，占基本支出的4.78%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县罗雄第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县罗雄第一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,323.09万元，占本年支出合计的99.97%。与上年对比减少429.71万元，减少了15.61%。主要原因是：1、在职转退休7人，工资福利支出减少；2、财政财力紧张单位养老保险单位部分未足额拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出1,937.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.39%。主要用于在职教师工资及遗补发放1745.08万元；营养餐改善及贫困生补助的助学金81.57万元；保障日常运转的办公费、水电费、培训费、劳务费等商品服务支出109.97万元；支付2019年学生课桌椅购置费0.50万元。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出100.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于单位养老保险43.83万元；单位职业年金7.26万元；退休费49.12万元。

  9.卫生健康（类）支出97.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于单位医疗保险及工伤保险支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出188.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于汇缴在职教师住房公积金单位部分。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县罗雄第一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.07万元，完成预算的7.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的7.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据政府会计制度，压缩三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.27%万元，下降79.63%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降79.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据政府会计制度，压缩三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.07万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门业务检查指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县罗雄第一中学部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市罗平县罗雄第一中学部门资产总额2648.83万元，其中，流动资产8.58万元，固定资产2290.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产350.00万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。上年资产总额2986.12元，其中，流动资产345.87万元，固定资产2,290.25万元，无形资产350.00万元。与上年相比，本年资产总额减少337.29万元，其中流动资产减少337.29万元，固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况详见附表10

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

义务教育营养餐改善计划资金：义务教育营养餐改善计划资金是指国家为集中连片特殊困难地区开展义务教育段学生提供营养膳食补助，每生每天4元的补助标准（从2021年9月起每生每天5元的补助标准）。

义务教育贫困生生活补助：义务教育贫困生生活补助是指国家为保障义务教育顺利实施，各级政府安排资金资助义务段贫困学生的生活补助。

义务教育公用经费：义务教育公用经费是指国家为保障义务教育公办学校正常运转安排的补助经费。