目录

第一部分  曲靖市罗平县罗雄街道中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县罗雄街道中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

努力提高教育教学质量，推进教育现代化。首先是在县教体局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。其次是根据县教体局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我乡实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进我乡教学全面发展水平全面提高。再次是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.认真实施学校“六T”食堂、厕所改造后期维护和使用。积极配合、协调相关部门，按标准管理好学校“六T”食堂，做好厕所改造的维护维修改造。

2.推进学前教育发展。加强对中心幼儿园的监管，提升其办学质量；对完小开办附属幼儿园加强管理，提高对幼儿的服务质量。

3.做好质量提升工作。一是完善教学常规管理机制，做好教学常规月考核工作，深入推进“四有”课堂教学模式，加强教学常规管理。二是加强毕业班的指导工作，认真分析总结上年成绩，有针对性的提出毕业班工作改进方案，抓好毕业班的教学工作和复习工作；三是认真组织期末质量监测工作；四是有效推进“三名”工程的落实，提高教师教育教学能力。

4.加强安全管理。围绕“平安和谐校园”创建目标，切实抓好常规管理和制度落实，认真整改排除安全隐患，做好安全教育宣传工作，提高师生的安全意识，确保校园内不发生群体性安全事故和安全责任事故。

5.抓好党风廉政建设和师德师风建设。加强中心学校内部管理力度，加强对完小校务管理过程的监管，开展对完小食堂账务的检查，确保全乡各学校校务公开透明。加强对教师教学行为的监管力度，确保教师严守职业道德，爱岗敬业、教书育人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

独立编制机构数1个，单位核算机构数1个，截至2021年12月编办核定人员编制数413人，单位基本性质属非参照公务员法管理事业单位，单位执行政府会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位编制2021年决算单位共1个。为财政全供给单位1个。截至2021年12月我单位在职人员编制413人，事业编制413人。在职实有413人（其中包括2位特岗教师），财政全供养413人。离退休人员199人（其中离休人员3人，退休人员196人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（

曲靖市罗平县罗雄街道中心学校2021年度部门决算公开表.xls

）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县罗雄街道中心学校2021年度收入合计7,862.72万元。其中：财政拨款收入7,845.36万元，占总收入的99.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入17.36万元，占总收入的0.22%。与上年对比2021年度收入合计比上年减少552.45万元，减少6.56％，本年其他收入17.36万元，比上年增加15.36万元，增长767.95％。导致本年度其他收入增长原因是以前年度外单位及个人对本单位内各完小的捐赠款计入往来款核算，本年度外单位及个人对本单位内各完小的捐赠款计入其他收中核算，导致本年度其他收入比上年度增长767.95％。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县罗雄街道中心学校2021年度支出合计7,852.16万元。其中：基本支出7,324.32万元，占总支出的93.28%；项目支出527.84万元，占总支出的6.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出比上年减少481.48万元，减少6.17％，主要原因是财政资金紧张养老保险单位缴费未足额支付；项目支出比上年减少418.51万元，减少44.22％。导致本年项目支出比上年减少的原因是本年度的建设项目减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县罗雄街道中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,324.32万元。与上年对比基本支出比上年减少481.48万元，减少6.17％，主要原因是财政资金紧张养老保险单位缴费未足额支付；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,704.1万元，占基本支出的91.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费620.21万元，占基本支出的8.47%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县罗雄街道中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出527.84万元。比上年减少418.51万元，减少44.22％。导致本年项目支出比上年减少的原因是本年度的建设项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县罗雄街道中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出7,805.66万元，占本年支出合计的99.41%。与上年对比减少944.49万元，减少10.79％,主要原因是财政资金紧张养老保险单位缴费未足额支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出6,384.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.8%。主要用于：①发放在职教师基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出4701.44万元，占教育（类）支出73.62%；②用于日常运转的办公费、水费、电费、印刷费、培训费、会议费、维修费、劳务费等商品和服务支出571.56万元，占教育（类）支出8.95%；③用于发放、学生生活补助以及助学金等对个人和家庭的补助588.98万元，占教育（类）支出9.22%；④房屋建筑物购建、办公设备购置等资本性支出524.30万元，占教育（类）支出8.21%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出674.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费112.94万元、机关事业单位职业年金缴费9.38万元、其他商品和服务支出7.10万元、离休人员离休费62.04万元、退休人员退休费406.63万元、死亡抚恤金76.85万元

 9.卫生健康（类）支出249.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费230.84万元和其他社会保障缴费18.47万元。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出496.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县罗雄街道中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据相关规定本年度未安排三公经费支出

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.9万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.9万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度未安排三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县罗雄街道中心学校2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市罗平县罗雄街道中心学校资产总额9482.01万元，其中，流动资产208.21万元，固定资产9214.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程526.2万元，无形资产59.30万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加227.74万元，其中固定资产增加36.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产30项，账面原值6.50万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额36.28万元，其中：政府采购货物支出36.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、营养餐经费：指国家每天免费为学生提供5元营养改善计划补助经费。

2、雨露计划：指建档立卡职中教育学生生活补助经费。

3、困难学生生活补助：指用于义务段家庭经济困难学生的生活补助。