目录

第一部分  曲靖市罗平县马街第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县马街第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在镇党委和教育体育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据县教育体育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进全县教育全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，我单位财务工作在镇党委和教育体育局的领导下团结一致、齐心协力，坚持“厉行节约、反对浪费”重要思想为指导，以党的十九大精神为统领，并加强落实党的群众路线工作，深入开展“忠诚、干净、担当”活动，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县教育局“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理，坚定不移提质量”的工作方针，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾。推动全县教育事业持续健康发展。认真依法行政、依法理财，优化政务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，提高学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。为适应新形势新任务的要求，进一步做好2021年的财政工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定马街二中财务管理制度等一系列内部管理制度，达到以制度管人、以制度管事的目的。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市罗平县马街第二中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县马街第二中学部门2021年末实有人员编制96人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制96人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员96人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（4-1.2021年度部门决算公开表样（部门决算表）.xls）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县马街第二中学部门2021年度收入合计1,485.25万元。其中：财政拨款收入1,484.95万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.3万元，占总收入的0.02%。与上年1，681.15万元相比，减少196.19万元，下降11.67%。初中教育1，296.98万元，占总收入的87.34%，机关事业单位基本养老保险缴费23.10万元，占总收入的1.56%，事业单位医疗55.19万元，占总收入的3.72%，事业单位离退休2.15万元，占总收入的0.14%，住房公积金107.53万元，占总收入的7.24%。原因是今年县财政财力紧张，造成部分营养餐、养老保险等资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成收入比上年大幅度减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县马街第二中学部门2021年度支出合计1,494.38万元。其中：基本支出1,494.38万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1,743.81万元相比，减少250.43万元，下降14.36%。按支出经济分类分：工资福利支出1,247.53万元，占总支出的83.54%；商品和服务支出119.04万元，占总支出的7.97%；对个人和家庭的补助127.81万元，占总支出的8.49%。原因是今年县财政财力紧张，造成部分营养餐、养老保险等资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成支出比上年大幅度减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县马街第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,494.38万元。上年支出1，743.81万元，减少249.44万元，减少率14.3%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,375.34万元，占基本支出的92.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119.04万元，占基本支出的7.97%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县马街第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县马街第二中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,494.08万元，占本年支出合计的99.98%。与上年度财政拨款支出1741.81万元相比，比上年减少247.73万元,下降14.22%。原因是财政资力不足，没有及时足额拨付养老保险，我校上年度产生的商品和服务支出费用其他应付款支付，财政资力不足，没有及时足额拨付营养餐经费、12月医疗保险等，导致没有形成收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出1,306.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.42%。  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  8.社会保障和就业（类）支出25.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。  9.卫生健康（类）支出55.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出107.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县马街第二中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县马街第二中学部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市罗平县马街第二中学部门资产总额3078.83万元，其中，流动资产34.06万元，固定资产3044.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.00001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少393.98万元，其中固定资产减少152.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

1.概述项目绩效目标完成情况。本单位无。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

（1） 加强师德教育，加强全校学生的养成教育。

（2）努力提高教育教学质量,积极推进示范校改革，做好学校的管理工作，加好学风、校风建设。

（3）加强年级、班级管理工作、做好帮辅工作，加强对团队、学生会工作的管理

（4）加大教师对外交流、教研活动、校内、校外的培训力度，加大教育教学管理力度，提高教师的业务水平。

（5）做好“两基”巩固工作，做好爱国卫生7个专项行动。

（6）做好安全工作，做好党建工作。

（7）推动学校党建、党风廉政建设工作；做好学校安全稳定工作，建设平安和谐校园。

五、其他重要事项情况说明

其他收入情况：罗平县连万家有限责任公司教师节捐款0.3万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、义务教育公用经费:用于保障学校正常运转的办公费、水电费、维修维护费等。

 2、营养改善计划经费:用于改善义务教育学校在校学生早餐补助经费。

    3、义务教育家庭经济困难学生生生活补助经费:用于对家庭经济有困难的家庭补助，保障学生正常上学。