曲靖市罗平县长底民族中学2021年度部门决算
- 罗平县教育局
- 2022-10-11 15:48
目录
第一部分 曲靖市罗平县长底民族中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市罗平县长底民族中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
努力提高教育教学质量，推进教育现代化。
一是在县委县政府的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。
二是根据市教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我乡实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进全县教育全面发展。
三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年以来，我单位财务工作在县教育局及乡党委政府的领导下团结一致、齐心协力，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以党的群众路线为契机，深入开展党的群众路线教育实践活动，认真学习党的十九届五中、六中全会精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县教育局“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理，坚定不移提质量”的工作方针，采取有力措施，结合县创文精神，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾。推动全乡学前教育、小学教育事业持续健康发展。
1、改进作风，加强建设，提高效率
认真依法行政、依法理财，优化校务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。
2、加强学习，提高素质
为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，认真学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。
3、完善制度，强化监管
为适应新形势新任务的要求，进一步做好2021年的财务工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定《长底布依族乡中心学校财务管理制度》等一系列内部管理制度，成立了民主理财小组和工会监督小组，努力使我校各项财务工作在阳光下运行，为实现中国梦而努力奋斗。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县长底民族中学2021年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县长底民族中学2021年末实有人员编制49人。其中：事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；事业人员50人离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（
）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县长底民族中学2021年度收入合计911.24万元。其中：财政拨款收入900.84万元，占总收入的98.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.4万元，占总收入的1.14%。与上年对比，上年预算总支出970.64万元，减少37.72万元,减幅为3.89%,主要原因是因为本年度预算财政拨款未全额拨付，致使收入减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县长底民族中学2021年度支出合计932.91万元。其中：基本支出868.77万元，占总支出的93.12%；项目支出64.14万元，占总支出的6.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，上年总支出970.64万元,减少37.72万元,减幅为3.89%；上年基本支出970.64万元，减少37.72万元，减幅为3.89%。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障曲靖市罗平县长底民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出868.77万元。与上年对比，基本支出868.77万元，比上年970.64万元，减少101.87万元，减幅10.49 %;本年支出减少原因是本年度支付养老保险单位部分只汇缴了1、2月的，财政没有资金安排汇缴3至12月，导致医疗保险单位部分、工伤保险12月没有汇缴，致使减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出827.74万元，占基本支出的95.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.03万元，占基本支出的4.72%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障曲靖市罗平县长底民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.14万元。项目支出64.14万元，与上年0万元，增加64.14万元，增幅为64.14万元。主要因为本年度预算财政拨款未全额拨付，致使收入减少。项目支出增加是因为今年拨付了原来工程建设款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县长底民族中学2021年度一般公共预算财政拨款支出924.56万元，占本年支出合计的99.1%。与上年对比，其他收入增加原因是曲靖市教育体育局划拨学习园地建设经费10.00万元、罗平县连万家有限责任公司教师节捐赠0.4万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出787.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.17%。主要用于单位在职教师、离岗退养、遗属补助人员工资及营养改善计划补助资金、义务教育保障公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费支出；
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出46.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于机关事业单位养老保险、 离休教师工资、死亡教师抚恤金支出；
9.卫生健康（类）支出30.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于事业单位医疗保险及工伤保险缴费； 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出60.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于支付缴存2021年度住房公积金单位部分；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24．般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县长底民族中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县长底民族中学2021年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，曲靖市罗平县长底民族中学资产总额1301.15万元，其中，流动资产8.93万元，固定资产1616.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.39万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）323.11万元，其中固定资产增加（减少）323.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。
五、其他重要事项情况说明
其他收入情况: 其他收入增加原因是曲靖市教育体育局划拨学习园地建设经费10.00万元、罗平县连万家有限责任公司教师节捐赠0.4万元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
1、义务教育保障公用经费主要用于保障学校正常运转的办公费、水电费、维修维护费等。
2、营养改善计划补助经费是用于改善义务教育学校在校学生早餐补助经费。
3、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费用于对家庭经济有困难的家庭补助，保障学生正常上学。