目录

第一部分  曲靖市罗平县大水井乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县大水井乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、学校安全工作

（1）加强领导，健全制度，细化职责

成立学校安全工作领导小组：由校长任组长，各处室主任任副组长，中心学校成员为成员的学校安全工作领导小组。由办公室具体抓好落实工作，中心学校成员经常召开会议，认真分析情况，研究工作措施。每月至少召开一次各完小校长安全工作专题会，根据季节特点和各学校实际情况强调安全工作重点。

（2）为坚决杜绝和遏制重大群体性以及恶性伤亡事故发生，切实保障师生生命安全和财产安全，维护学校稳定和正常教育教学秩序。我乡始终坚持一个问题导向原则；实施学校安全负面清单和整改销号两项管理；建立健全十三项工作机制。全面实施学校安全目标化和精细化管理，增强各完小安全工作管理的使命感、责任感和工作执行力。中心学校人员每月一次到联系学校对安全管理工作落实情况进行挂钩督导。

（3）积极开展扫黑除恶，努力打造平安校园

为深入贯彻落实党的十九大精神，营造一个和谐、安全的校园环境。为切实保护全体师生的合法权益，切实维护校园的稳定，中心学校对各完小的扫黑除恶工作进行部署、落实。抓紧抓好扫黑除恶专项斗争工作，为学校建设与发展营造良好的校园环境。

2、师德师风工作

（1）中心学校成立了以校长为组长，办公室主任为副组长，各学校校长（园长）为组员的全乡师德师风建设工作领导小组，领导小组下设办公室在中心学校办公室，由中心学校办公室主任兼师德师风建设工作办公室主任，具体负责按教育局要求及中心学校校长指示统筹安排师德师风建设、考核、登记业务工作。

（2）各完小成立以完小校长为组长、教务主任、总务主任、少先队大队辅导员为组员的完小师德师风工作领导小组，负责及本完小考核方案对辖区内教职工的师德师风建设、考核、登记业务工作。

（3）各完小成立以完小校长为组长，校务委员会其他成员为组员的学校师德师风建设工作考核小组，负责对本辖区内教职工的考核量化工作。

3、德育及团队工作

（1）完善管理制度，对学生进行爱国主义教育、集体主义教育和心理健康教育，结合我乡工作实际，每学期开学安排了各完小的少先队辅导员结合自己学校的特点认真拟定工作计划，每周四下午第三节组织一次大队检阅，训练鼓号队。

（2）组织有益活动，中队每周活动不少于1次，小队每周活动不少于1次，活动内容有安全教育、德育教育、法制教育、爱国主义教育、遵规守纪教育；知识、技能竞赛，书画展、向英雄模范人物学习、争做合格小公民等，方式采用了报告、讲座、讨论、写作、游戏、演讲等方式进行。

4、教学、教研工作

（1）健全机构，明确职责。根据县局文件精神和要求，成立了大水井乡中心学校课堂教学改革工作领导小组、校本培训领导小组和教学常规管理领导小组。将工作明确到部门责任到人，做到职责明确、专人专管。

（2）抓常规，促管理。加强学校教学常规管理，促进教育教学质量和办学效益的提高，是全面提高教育教学质量，实施素质教育的最根本保障。我乡根据县局要求，结合乡情，从实际出发，以教学常规管理为主线，以课堂教学为中心，深化管理体系，努力培养良好的教学习惯、学习习惯和创新精神，全面提升教育教学质量。

5、后勤工作

（1）财务财产管理。财务工作在学校领导带领下，严格按规定的财务、会计制度实施管理，依法依规做好财务管理工作，管理好教育经费的收支。在资金使用上，严格执行审批制度，合理使用资金，保证专款专用，坚持以“少花钱，多办事，办好事”为原则，用好学校每一分钱，提高资金的使用效率。营养餐工作，督促各校坚持“公益性”原则，按照“非营利性”要求，对资金实行专户管理，专账核算，专款专用，严格控制食堂成本开支范围，保证每一分钱都用在改善学生伙食质量上，切实维护学生的切身利益。在收费管理上，严格执行上级主管部门制订收费标准，做好收费公示，严格按照收费公示规定的项目、标准、范围进行收费，做到了无乱收费、无擅自增加收费项目。在财产管理上，加强学校财产管理、提高使用效率，按规定的管理制度执行，做好财产登记工作，开学初和学期末监督各校做好财产移交工作。

（2）后勤常规管理。学校后勤管理工作是学校工作的重要组成部分，后勤工作的好坏，直接影响着学校教育教学工作的顺利进行，对各个学校食堂的管理坚持“安全第一、预防为主、常抓不懈、警钟长鸣”的方针，牢固树立食品安全“责任重于泰山”的思想，把学校食堂工作切实放在学校工作的首位，进一步明确工作职责、健全管理制度、强化监督检查，推进学校食堂管理工作规范有序开展，为学校教育教学工作健康有序开展提供强有力的后勤保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市罗平县大水井乡中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县大水井乡中心学校2021年末实有人员编制179人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制179人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员179人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员70人。其中：离休0人，退休70人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（曲靖市罗平县大水井乡中心学校2021年度决算公开样表.xls）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县大水井乡中心学校2021年度收入合计2,998.26万元。其中：财政拨款收入2,996.43万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.83万元，占总收入的0.06%。与上年对比减少314.6 万元，下降0.95%。减少原因是2021年在职人员与上年减少9人,义务教育公用经费和学生营养改善计划资金拨付不到位。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县大水井乡中心学校2021年度支出合计3,020.39万元。其中：基本支出2,970.25万元，占总支出的98.34%；项目支出50.14万元，占总支出的1.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少331.23 万元，下降9.89%。减少原因是本年度人员减少，养老保险单位部分只汇缴了1、2月。导致支出比上年大幅减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县大水井乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,970.25万元。与上年对比减少381.37万元，下降11.38%，减少原因是本年度人员减少，养老保险单位部分只汇缴了1、2月，导致支出比上年大幅减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,807.49万元，占基本支出的94.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162.76万元，占基本支出的5.48%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县大水井乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.14万元。与上年对比增加45.14万元，增长902.8%，原因按罗财教（2021）76号文件列收列支财政专户资金48.64万元，罗财教〔2021〕22号划拨2021年义务教育校舍维修长效机制中央直达补助资金2.1万元，罗财教〔2021〕11号划拨中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项补助资金1.5万元，导致项目支出比上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县大水井乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出3,017.38万元，占本年支出合计的99.9%。与上年对比减少332.24万元，下降9.91%，减少原因是本年度人员减少，养老保险单位部分只汇缴了1、2月，导致支出比上年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出2,484.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.34%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出214.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。

  9.卫生健康（类）支出105.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出213.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县大水井乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县大水井乡中心学校2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市罗平县大水井乡中心学校资产总额4,930.30万元，其中，流动资产36.10万元，固定资产4,881.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.51万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加179.89万元，其中固定资产增加34.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10.3976万元，其中：政府采购货物支出10.3976万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.3976万元，占政府采购支出总额的100%。主要采购了中心学校沙发、办公桌、茶几、办公耗材，箐口完小办公桌椅，波罗湾完小、洪箐完小食堂热水器、消毒柜、留样柜等。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

其他收入情况：罗平县连万家有限责任公司六一、教师节捐款1.7万元，罗平县税务局返还手续费0.13万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、义务教育公用经费:用于保障学校正常运转的办公费、水电费、维修维护费等。

 2、营养改善计划经费:用于改善义务教育学校在校学生早餐补助经费。

    3、义务教育家庭经济困难学生生生活补助经费:用于对家庭经济有困难的家庭补助，保障学生正常上学。