目录

第一部分  曲靖市罗平县板桥中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县板桥中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针政策和法律法规，在各级卫生健康管理部门领导下开展基本公共卫生服务及基本医疗服务，主要承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务相关任务；落实重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生检查、婚前医学检查项目等出生缺陷综合防治任务；负责对村级人员提供业务培训指导；开展基本医疗服务活动等工作。。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年卫生院全体职工充分发扬为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛的“三牛”精神，基本完成所规划的工作目标。在2021年开展如下工作：

1、坚持党支部在卫生院一切工作的领导核心，完善党支部领导下的院长负责制，完善党支部的规范化建设。党要管党、全面从严治党，完善和修订党风廉政建设、医疗设备、耗材、办公用品、后勤等管理制度。组织开展好党支部的各项主题、专项学习教育活动，继续开展好“纪律作风自查自纠专项行动”、“清廉医院”建设、“行业不正之风专项行动”。开展“元旦节”、“国际护士节”、“七一建党节”、“中国医师节”、“老年节”、工青妇、创文、文体等活动。

2、以二级医院复审定级达标为根本发展目的，完善和加强二级医院的各项建设，扎实推进“优质服务基层行”活动，严格落实新冠肺炎疫情防控常态化工作和卫生院医院感染防控工作。

3、狠抓医疗质量安全建设和管理，特别是十八项核心制度的落实和执行，以适应新时代党和国家、老百姓对医疗卫生健康的发展要求，大力推进卫生院和科室建设，重点以科室团队建设为主。

4、继续深化人事薪酬制度改革，结合卫生院实际，落实“两个允许”的相关政策文件，重点向临床一线、重点科室、重点岗位、重点人员倾斜。适时启动公共卫生服务部、后勤科的绩效工资量化改革，调动积极性，向专业化、技术化、服务化发展，继续推动后勤社会化服务。

5、推动平安医院建设，安全生产工作、安保工作、消防安全、交通安全、信访维稳，扫黑除恶等工作。

6、完成各级上级部门、地方党委政府的指令性工作。。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市罗平县板桥中心卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：罗平县板桥中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县板桥中心卫生院部门2021年末实有人员编制98人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制98人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员90人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（曲靖市罗平县板桥中心卫生院2021年度部门决算表.xls）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县板桥中心卫生院部门2021年度收入合计5,118.26万元。其中：财政拨款收入1,126.7万元，占总收入的22.01%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入3,982.71万元（含教育收费0万元），占总收入的77.81%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.86万元，占总收入的0.17%。与去年5241.91万元相比减少123.65万元，降幅为2.35%，主要原因为本年上年兑现离岗到龄乡医补助100.95万元，本年无此项支出，本年单位部分养老保险108.79万元财政未能补助到位造成。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县板桥中心卫生院部门2021年度支出合计5,256.77万元。其中：基本支出4,966.05万元，占总支出的94.47%；项目支出290.72万元，占总支出的5.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与去年5218.9万元相比增加37.87万元，增幅为0.73%，主要原因为本年因疫情防控等工作增加单位人力成本及运营费用等造成。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县板桥中心卫生院正常运转的日常支出4,966.05万元。与上年4,787.07万元对比增加178.98万元，增长3.74%，增长原因为本年因疫情防控等工作增加单位人力成本及运营费用等造成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,418.87万元，占基本支出的48.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,547.18万元，占基本支出的比例为51.29%。综合基本支出结构分析，罗平县板桥中心卫生院支出为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等，我单位认真贯彻执行党的卫生工作方针政策和法律法规，以公共卫生、基本医疗服务为主卫生健康工作，在保支出，保运转的同时，积极筹措资金加大卫生院能力建设，改善辖区人民群众就医环境，提高人民群众健康水平。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县板桥中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出290.72万元。与上年431.83万元对比减少141.11万元，降幅为32.68%，主要原因是今年县财政资金紧缺，造成项目经费拨付不到位，未能形成实际支出，从而造成比上年大幅度减少，具体项目开支及开展工作情况：

1、使用单位自有资金建盖儿科门诊输液室支出30万元；

2、按罗财社〔2021〕13号、53号文件国家基本药物补助资金支出50.07万元；

3、按罗财社〔2020〕21号、55号文件预防接种及65岁以上老年人体检等基本公共卫生服务补助资金支出200.64万元；

4、按罗财社〔2021〕12号文件2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金支出10万元；

各专项经费对应工作均按项目开展要求完成工作目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县板桥中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,126.7万元，占本年支出合计的21.43%。与上年1,439.37万元对比减少312.67万元，降幅为21.72%，主要原因是今年县财政资金紧缺，造成项目经费拨付不到位，未能形成实际支出，从而造成比上年大幅度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出69.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险缴纳、机关事业单位职业年金缴纳。

  2.卫生健康（类）支出956.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.9%。主要用于工资发放、职工医疗保险缴纳、基本药物制度补助、基本公共卫生服务项目补助等。

  3.住房保障（类）支出100.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。主要用于职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县板桥中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县板桥中心卫生院部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市罗平县板桥中心卫生院部门资产总额6103.18万元，其中，流动资产3531.92万元，固定资产2460万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产111.25万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少177.69万元，其中固定资产减少168.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额67.34万元，其中：政府采购货物支出67.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额67.34万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（1）其他工资福利支出

本单位2021年其他工资福利支出689.76万元，主要为单位合同制长期聘用人员支出及其他人员支出等，本单位本年长期聘用人员72人，其中医疗医技护理等专业技术人员58人,收费行政后勤等工勤人员14人。长期聘用人员月人均人员支出（含单位负担养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等）6057.6元，年平均工资72691.2元。

（2）退休人员

本年单位退休人员20人，支付退休费44.43万元。

（3）其他用车

本年度年末其他车辆3辆，属于医疗救护用车。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本公共卫生服务补助资金：基本公共卫生服务补助资金是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基本公共卫生服务项目执行机构向城乡居民免费提供基本公共卫生服务的项目补助资金。

二、基本药物制度补助资金：基本药物制度补助资金是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金。

三、家庭医生签约服务：家庭医生签约服务是以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科（临床）医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。家庭医生签约服务是落实医改政策的体现，是基层服务模式的转变。