目录

第一部分  曲靖市罗平县富乐中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县富乐中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

⑴贯彻执行党的卫生工作方针政策和法律法规，以公共卫生、基本医疗服务为主。负责收集辖区卫生信息，针对辖区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及辖区卫生诊断；负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治。

⑵承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生检查、婚前医学检查项目等出生缺陷综合防治任务；负责对村级人员提供业务培训指导。

⑶在县妇幼保健计划生育服务中心指导下，做好相关技术服务、信息采集和流动人口计划生育相关服务等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

深入贯彻落实科学发展观，以深化医改为主线，以提高全镇人民健康水平为目标，突出抓好新型农村合作医疗工作，继续推进公共卫生项目的建设实施，扎实做好卫生应急、预防保健工作，狠抓医疗质量，继续推进“两癌”筛查、家庭医生签约及老年人健康体检工作，努力完成上级交给的工作任务，推进卫生事业健康发展。

我院严抓新型冠状病毒感染肺炎疫情工作，为了有效防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的传播和流行，保护当地居民群众的身心健康，维护公共卫生安全，我院特作出以下措施：1、政府摸排出来的人员统计上报；2、医院的消杀工作（用消毒灵一天消毒两次，不留死角）。3、负责每天的信息统计上报。4、各门诊24 小时开诊，候诊病人不要集中。做好就诊病人的各种登记和记录，保证隔离措施安全有效。严格执行各项操作及防护常规。特别要注意个人的防护及对病人的隔离以防院内感染的发生。5、设置发热留观门诊，把发热的病人放到发热门诊进行排查，对疑似病人立即采取就地隔离，对病人接触过的物品及区域进行彻底消毒。6、严格控制院内感染，应将疑似人病人置于独立的隔离区内观察，并严格消毒地面、物品表面、病人的排泄物，病人及医务人员均要戴口罩，医务人员要穿防护服并要随时做好手部的清洁及消毒。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市罗平县富乐中心卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县富乐中心卫生院部门2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（4-1.2021年度部门决算公开表（部门决算表）.xls）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县富乐中心卫生院部门2021年度收入合计1,204.24万元。其中：财政拨款收入521.92万元，占总收入的43.34%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入673.18万元（含教育收费0万元），占总收入的55.9%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.14万元，占总收入的0.76%。收入合计1,204.24万元与上年总收入1，360.44万元对比减少156.20万元，下降11.48%；本年财政拨款收入521.92万元，与上年757.28万元对比减少235.36万元，下降31.08%。减少的主要原因是上年支付离岗及在岗到龄乡村医生一次性生活补助164.89万元及本年财政紧张，本年的项目经费及养老保险还未全部到位；本年事业收入673.18万元，与上年602.58万元对比增加70.60万元，增长11.72%。增长的主要原因是本年医疗业务健康发展，医保拨入的新冠疫苗接种费等导致。本年其他收入9.14万元，与上年0.58万元对比增加8.56万元，增长1，474.53%，增加的主要原因是本年收到罗平县人社局拨入的“三支一扶”生活补助经费8.76万元，本年利息收入比上年减少0.2万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县富乐中心卫生院部门2021年度支出合计1,266.88万元。其中：基本支出1,041.49万元，占总支出的82.21%；项目支出225.39万元，占总支出的17.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年总支出1，266.88万元，与上年1，382.83万元对比减少115.95万元，下降8.39%。基本支出1，041.49万元，与上年1，004.88万元对比增加16.61万元，增长3.64%；项目支出225.39万元，与上年377.95万元对比减少152.56万元，下降40.37%。原因是本年事业编制人员比上年增加2人，聘用人员比上年增加4人，导致基本支出增加；本年财政紧张，项目经费到位少，医院资金紧张，支付在建工程款比上年减少20.55万元，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县富乐中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,041.49万元。与上年日常支出1，004.88万元对比增加16.61万元，增长3.64%；增加的主要原因是本年事业编制人员比上年增加2人，聘用人员比上年增加4人；本年受新冠病毒的影响，新冠肺炎核酸采样的配送、疫苗接种等项目增加了支出，药品采购支出，老年人友善机构的建设等增加了支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出562.49万元，占基本支出的54.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费479万元，占基本支出的45.99%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县富乐中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出225.39万元。与上年377.95万元对比减少152.56万元，下降40.37%。主要原因是本年财政紧张，本年的项目经费还未全部到位，导致了本年专项业务工作的经费支出比上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县富乐中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出530.05万元，占本年支出合计的41.84%。与上年度支出797.76万元相比，减少267.71万元,下降33.56%。原因是上年支出离岗及在岗到龄乡村医生一次性生活补助164.89万，本年无此项支出，财政紧张，本年项目经费到位少，养老保险部分未缴导致本年支出比上年减少267.71万元，下降33.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出16.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于本单位事业人员养老保险、职业年金缴费；退休人员退休费。

  2.卫生健康（类）支出487.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.88%。主要用于本单位人员工资福利支出；商品和服务支出；对个人和家庭的补助；资本性支出。

  3.住房保障（类）支出26.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县富乐中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县富乐中心卫生院属于事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市罗平县富乐中心卫生院部门资产总额1508.43万元，其中，流动资产272.20万元，固定资产782.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程453.55万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产1451.73万元相比，本年资产总额增加56.7万元，其中固定资产增加53.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值17.59万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7.31万元，其中：政府采购货物支出7.31万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.31万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

2.社会养老保险，全称社会养老保险金，即由社会统筹基金支付的基础养老金和个人账户养老金组成，是社会保障制度的重要组成部分，是社会保险五大险种中最重要的险种之一，是国家和社会根据一定的法律和法规，为解决劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限，或因年老丧失劳动能力退出劳动岗位后的基本生活而建立的一种社会保险制度。