目录

第一部分  曲靖市罗平县马街中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

十一、部门整体支出绩效自评情况

十二、部门整体支出绩效自评表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县马街中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇卫生院是我国公共卫生服务体系的重要组成部分，在满足基本医疗、提高农村居民健康水平、预防传染病的传播、宣传普及公共卫生知识等方面都发挥着不可替代的作用。乡镇卫生院的功能与任务主要包括以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健、基本医疗、健康教育、计划生育技术等综合性服务。公共卫生服务又包含健康教育、妇幼保健、疾病控制、爱国卫生、卫生监督、乡村卫生一体化建设、突发公共卫生事件的紧急处理和家庭医生签约服务等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、加强领导、继续积极深入推进医药卫生体制改革   

医改工作关乎民生，为了确保新医改工作顺利进行并取得实效，作为基层医疗卫生单位，更是“保基本、强基层、建机制”的重点。我院继续通过学习各项医改政策和文件精神，大家感受到了实施基层医改的决心与信心，医改之举势在必行。 如何使“人民群众得实惠、医务人员受鼓舞、卫生事业大发展”的重要目标得以实现，我院全体班子成员认真研读相关医改配套文件，领会并把握医改方向，认清并紧跟医改形势，积极探索，共同努力，从思想到行动均做了积极充分的准备。经过全体职工的不懈努力，我院的医改工作起得了可喜的效果。

2、继续执行药品统一采购、零差率销售

继续严格执行国家基本药物制度，严格执行医院及辖区内所有卫生所通过云南省药品集中采购平台集中采购药品并实行零差率销售，通过学习培训并制定用药制度，引导、改变医生原来的用药习惯。

3、扎实推进基本公共卫生服务项目开展

在完善居民健康档案管理的基础上，居民健康档案由卫生院100%集中统一保管，并确保安全、保密。开展健康教育、提高儿童健康管理水平、以加强妇女保健为目标，对孕产妇进行系统管理。开展老年人生活自理评估、计划免疫工作、传染病及突发公共卫生事件报告和处理，针对高血压、2型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。以维护社会稳定、和谐为目标，做好重性精神疾病患者的管理，按照“应管尽管”原则，提供基本公共卫生服务项目的服务机构要加强对辖区内诊断明确、在家居住的重性精神疾病患者在“知情同意的基础上”建立健康档案，对于纳入健康管理的患者，每年至少随访4次、1次疗效评估和罗平爱心医院1次健康体检。进一步发挥中医药在基本公共卫生服务工作中的作用，严格按照中医药健康管理服务规范文件要求，对辖区内65岁及以上老年人开展中医体质辨识和健康指导工作。

4、全面加强、深入推进医保工作 

严格落实新农合的惠民政策，加强宣传，严格监管，杜绝冒名顶替，及时为参保人员报销补偿费用。严格遵守县医保局制定的各项规章制度，使医疗工作得到有序开展，无违纪违规现象发生。并定期对村卫生所医保政策执行情况进行督导。

5、加强队伍建设，增加经济社会效益 

近年来，我院不断加强人才培养，2021年到县、市级医院进修人员5人次，全员参加云南省继续医学教育，同时医院不定期开展院内知识讲座、培训会等，有效提高了我院医疗队伍的整体业务水平。

6、加强廉政建设，提高拒腐防变能力

医院领导班子认真学习贯彻落实党风廉政建设有关规定，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，班子成员能常思贪欲之害，常怀律己之心，始终保持清正廉洁本色，率先垂范，以身作则。带头执行党风廉政建设的各项规定。我院以职工大会，学习培训会等形式学习相关文件，开展职业道德和法制教育，结合实际制定出实施方案，坚决杜绝医药购销和医疗服务中的不正之风案件，组织党员骨干签订廉洁责任书，自觉带头抵制商业贿赂。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市罗平县马街中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县马街中心卫生院2021年末实有人员编制48人。全部为事业人员。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（曲靖市罗平县马街中心卫生院2021年度部门决算公开表.xls）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县马街中心卫生院2021年度收入合计2,623.12万元。其中：财政拨款收入772.51万元，占总收入的29.45%；事业收入1,780.80万元，占总收入的67.89%；其他收入69.81万元，占总收入的2.66%。2021年收入合计与上年对比增加134.40万元,增长5.40%。主要原因是事业收入（医疗收入）比上年增加

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县马街中心卫生院2021年度支出合计2,682.43万元。其中：基本支出2,478.52万元，占总支出的92.40%；项目支出203.91万元，占总支出的7.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。2021年支出合计与上年对比增加356.54万元,增长15.33%。主要原因是2021年医疗收入增加，药品及医用卫生材料增加，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县马街中心卫生院正常运转的日常支出2,478.52万元。与上年对比增加456.85万元,增长22.60%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出962.70万元，占基本支出的38.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,360.12万元，占基本支出的54.88%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县马街中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出203.91万元。与上年对比减少100.31万元,下降32.97%。下降的主要原因是财政项目拨款减少，导致项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县马街中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出772.51万元，占本年支出合计的29.45%。与上年对比减少169.04万元,下降17.95%。下降的主要原因是财政资金紧张，拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.社会保障和就业（类）支出16.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费支出及行政事业单位离休人员工资支出。

2.卫生健康（类）支出705.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.28%。主要用于日常公用经费支出及人员经费支出。

3.住房保障（类）支出50.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于缴纳职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县马街中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算一致（检查修改）；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于各项公务活动、外出协调联系工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公务活动、接受上级检查指导工作、外出协调联系工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县马街中心卫生院2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市罗平县马街中心卫生院资产总额2,321.52万元，其中，流动资产571.94万元，固定资产2,588.84元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产31.15万元，其他资产3.32万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加90.30万元，其中流动资产增加118.59万元、固定资产增加227.85万元、对外投资及有价证券增加0万元、在建工程增加0万元，无形资产增加0万元、其他资产减少125.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额204.58万元，其中：政府采购货物支出204.58万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.78万元，占政府采购支出总额的14.07%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

罗平县医疗保障局拨入新冠疫苗接种经费59.34万元，建档立卡户家庭医生签约服务补助资金6.76万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本公共卫生服务：基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。即：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。

二、重性精神病：重性精神病一般在指的是一些病情比较重的精神病，比如精神分裂症、双相情感障碍、分裂情感障碍，以及癫痫引起的精神障碍，和偏执性精神病这五种精神疾病。