目录

第一部分  曲靖市罗平县阿岗中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县阿岗中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

⑴贯彻执行党的卫生工作方针政策和法律法规，以公共卫生、基本医疗服务为主。负责收集辖区卫生信息，针对辖区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及辖区卫生诊断；负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治。

⑵承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生检查、婚前医学检查项目等出声缺陷综合防治任务；负责对村级人员提供业务培训指导。

⑶在县妇幼保健计划生育服务中心指导下，做好相关技术服务、信息采集和流动人口计划生育相关服务等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

曲靖市罗平县阿岗中心卫生院2021年医疗总收入2,313.37万元，未发生医疗投诉，差错事故。

2021年曲靖市罗平县阿岗中心卫生院严抓新型冠状病毒感染肺炎疫情工作，为了有效防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的传播和流行，保护当地居民群众的身心健康，维护公共卫生安全，我院特作出以下措施：1.政府摸排出来的人员统计上报；2.医院的消杀工作（用消毒灵一天消毒两次，不留死角）。3.负责每天的信息统计上报。4.各门诊24 小时开诊，候诊病人不要集中。做好就诊病人的各种登记和记录，保证隔离措施安全有效。严格执行各项操作及防护常规。特别要注意个人的防护及对病人的隔离以防院内感染的发生。5.设置发热留观门诊，把发热的病人放到发热门诊进行排查，对疑似病人立即采取就地隔离，对病人接触过的物品及区域进行彻底消毒。6.严格控制院内感染，应将疑似人病人置于独立的隔离区内观察，并严格消毒地面、物品表面、病人的排泄物，病人及医务人员均要戴口罩，医务人员要穿防护服并要随时做好手部的清洁及消毒。

在疫情防控中，曲靖市罗平县罗阿岗中心卫生院加强业务学习，培训新型冠状病毒感染疫情操作技能，保证防疫工作的有效进行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市罗平县阿岗中心卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县阿岗中心卫生院2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制XX人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（曲靖市罗平县阿岗中心卫生院2021年度部门决算公开表.xls）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县阿岗中心卫生院2021年度收入合计3,130.64万元。其中：财政拨款收入797.34万元，占总收入的25.47%；事业收入2,313.37万元（含教育收费0万元），占总收入的73.89%；其他收入19.93万元，占总收入的0.64%。与上年2,929.32万元对比增加201.32万元，增长了6.87%。主要原因是本年财政拨款收入797.34万元，与上年975.61万元对比减少178.27万元，下降18.27%；本年事业收2,313.37万元，与上年1,946.45万元对比增加366.92万元，增长18.85%；本年其他收入19.93万元，与上年7.23万元对比增加12.70万元，增长174.16%，增加的原因本年罗平县人力资源和社会保障局拨入三支一扶人员经费13.12万元列入其他收入；综上本单位本年收入净增加201.32万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县阿岗中心卫生院2021年度支出合计2,796.42万元。其中：基本支出2,370.15万元，占总支出的84.76%；项目支出426.27万元，占总支出的15.24%。与上年2,673.31万元对比增加123.11万元，增长4.61%。主要原因是按支出性质：基本支出2,370.15万元，与上年2,221.57万元对比增加148.58万元，增长6.69%，项目支出426.27万元，与上年451.74万元对比减少25.47万元，下降5.64%。按经济分类工资福利支出1,222.88万元，与上年968.61万元对比增长254.27万元，增长26.25%，商品服务支出1,400.45万元，与上年1,356.11万元对比增长44.34万元，增长3.27%，对个人和家庭的补助38.36元，与上年191.07万元对比减少152.71万元，下降79.92%，资本性支出134.73万元，与上年157.50万元对比减少22.77万元，下降14.46%。减少的主要原因是上年兑现离岗到龄乡医补助138.81万元，本年无此项支出，本年项目支出较上年减少，由于财政资金紧张本年单位部分养老保险尚未支付53.04万元。综上本年支出较上年增加123.11万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县阿岗中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,370.15万元。与上年2,221.57万元对比增加148.58万元，增长6.69%。主要原因是人员经费增加是因为人员增加导致工资增加，商品和服务支出增加是因为增加新型冠状肺炎病毒疫苗接种、事业收入比上年增加，导致2021年专用材料费-疫情防控材料费、药品费增加。资本性支出减少是办公设备购置减少，专用设备购置增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,261.24万元，占基本支出的53.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,108.91万元，占基本支出的46.79%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县阿岗中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出426.27万元。与上年451.74万元对比减少25.47万元，下降6.04%。主要原因是今年县财政资金紧缺，造成日常公用经费拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成比上年大幅度减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县阿岗中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出797.34万元，占本年支出合计的28.51%。与上年975.61万元对比减少178.27万元，下降18.27%。主要原因是今年县财政资金紧缺，造成日常公用经费拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成比上年大幅度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出19.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于本单位事业人员养老保险缴费10.69万元、退休人员退休费8.45万元。

  9.卫生健康（类）支出739.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.72%。主要用于工资发放、职工医疗保险缴纳、日常公用经费。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出38.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于本单位事业人员住房公积金缴费支出38.88万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县阿岗中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县阿岗中心卫生院2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市罗平县阿岗中心卫生院资产总额5,444,19万元，其中，流动资产2,301.02 万元，固定资产2,906.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产236.83万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加315.56万元，其中流动资产增加274.9万元、固定资产增加282.75万元、对外投资及有价证券增加0万元、在建工程减少242.09万元，无形资产增加0万元。处置房屋建筑物1044平方米，账面原值17.91万元；处置车辆1辆，账面原值14.58万元；报废报损资产16项，账面原值112.65万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额11.21万元，其中：政府采购货物支出11.21万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.4%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

罗平县医疗保障局拨入新冠疫苗接种经费78.59万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本公共卫生服务：基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。即：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。

二、重性精神病：重性精神病一般在指的是一些病情比较重的精神病，比如精神分裂症、双相情感障碍、分裂情感障碍，以及癫痫引起的精神障碍，和偏执性精神病这五种精神疾病。