目录

第一部分  曲靖市罗平县老厂卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县老厂卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

⑴贯彻执行党的卫生工作方针政策和法律法规，以公共卫生、基本医疗服务为主。负责收集辖区卫生信息，针对辖区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及辖区卫生诊断；负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治。

⑵承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生检查、婚前医学检查项目等出声缺陷综合防治任务；负责对村级人员提供业务培训指导。

⑶在县妇幼保健计划生育服务中心指导下，做好相关技术服务、信息采集和流动人口计划生育相关服务等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

坚持医疗同公共卫生服务并重，中西医结合，不断拓展“多发病、长见病”的诊疗，依法实施各类计划生育技术服务，以“小病、常见病、多发病”不出乡为目标，逐渐改善本区域群众看病难看病贵问题。医院制定了年度重点工作任务：

(1)业务收入

我院2021年1-12月份医疗总收入535.22万元，诊治门诊病人55341人次，门诊总收入343.76万元，住院人次1171人，住院总收入191.46万元。未发生医疗投诉，差错事故。

（2）疫情防控

2021年我院严抓新型冠状病毒感染肺炎疫情工作，为了有效防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的传播和流行，保护当地居民群众的身心健康，维护公共卫生安全，我院特作出以下措施：1、政府摸排出来的人员统计上报；2、医院的消杀工作（用消毒灵一天消毒两次，不留死角）。3、负责每天的信息统计上报。4、各门诊24 小时开诊，候诊病人不要集中。做好就诊病人的各种登记和记录，保证隔离措施安全有效。严格执行各项操作及防护常规。特别要注意个人的防护及对病人的隔离以防院内感染的发生。5、设置发热留观门诊，把发热的病人放到发热门诊进行排查，对疑似病人立即采取就地隔离，对病人接触过的物品及区域进行彻底消毒。6、严格控制院内感染，应将疑似人病人置于独立的隔离区内观察，并严格消毒地面、物品表面、病人的排泄物，病人及医务人员均要戴口罩，医务人员要穿防护服并要随时做好手部的清洁及消毒。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市罗平县老厂卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县老厂卫生院部门2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（

2021年度部门决算公开表（部门决算表）.xls

）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县老厂卫生院部门2021年度收入合计970.97万元。其中：财政拨款收入423.54万元，占总收入的43.62%，上年财政拨款收入522.18万元，与上年相比减少98.64万元，减少的主要原因是上年离岗到龄乡医补助118.82万元，本年无此项财政拨款收入，财政资金紧张本年单位部分养老保险拨款收入29.91万元未拨付，本年项目经费较少上年减少152.2万元，加之本年人员增加1人，相关人员经费随之增加，导致财政拨款收入较上上年减少了98.64万元；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入535.22万元，占总收入的55.12%，上年事业收入765.78万元，比上年减少230.56万元，减少的主要原因医保局结算2020年医疗补偿款64.66万元，医保局拨付2018年-2020年超出总额控费部分43.77万元，2019年城乡居民清算款19.64万元，疾控中心拨付精神病障碍工作经费0.82万元，，单位本年由于疫情影响病人减少，导致事业收入较上年略有减少，导致事业收入较上年减少230.56万元；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.22万元，占总收入的1.26%，上年其他收入0.93万元，比上年增加了11.23万元，增加的主要原因本年罗平县人力资源和社会保障局拨入三支一扶人员经费11.85万元，利息收入减少0.19万元，工资中代扣职工水电费0.42万元，所以导致本年其他收入比上年减少 11.23万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县老厂卫生院部门2021年度支出合计1,010.91万元。其中：基本支出888.9万元，占总支出的87.93%，上年基本支出777.55万元，比上年增加了111.15万元，增加的主要原因是上年兑现离岗到龄乡医补助118.82万元，本年无此项支出，由于财政资金紧张本年单位部分养老保险尚未支付29.91万元，加之本年人员增加1人，相关人员经费随之增加，导致基本支出比上年增加11.15万元；项目支出122.01万元，占总支出的12.07%，上年项目支出247.21万元，比上年减少了125.2万元，减少的主要原因财政资金紧张项目经费收入减少，导致项目支出比上年减少125.2万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县老厂卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出888.9万元，上年基本支出777.55万元，比上年增加了111.15万元，加的主要原因是上年兑现离岗到龄乡医补助118.82万元，本年无此项支出，由于财政资金紧张本年单位部分养老保险尚未支付29.91万元，加之本年人员增加1人，相关人员经费随之增加，导致基本支出比上年增加11.15万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出505.02万元，占基本支出的56.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费383.88万元，占基本支出的43.19%，比上年增加200.5万元，增加的主要原因是单位购置办公设备及购入疫情防控专用材料。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县老厂卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出122.01万元，上年项目支出247.21万元，比上年减少了125.2万元，减少的主要原因财政资金紧张项目经费收入减少，导致项目支出比上年减少125.2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县老厂卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出423.54万元，占本年支出合计的41.9%，上年财政拨款收入522.18万元，与上年相比减少98.64万元，减少的主要原因是由于上年离岗到龄乡医补助118.82万元，本年无此项财政拨款收入，财政资金紧张本年单位部分养老保险拨款收入29.91万元未拨付，本年项目经费较少上年减少152.2万元，加之本年人员增加1人，相关人员经费随之增加，导致财政拨款收入较上年减少了98.64万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出16.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。

  9.卫生健康（类）支出383.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.55%，主要用于主要用于工资发放、职工医疗保险缴纳、日常公用经费；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出23.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于本单位事业人员住房公积金缴费支出23.52万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县老厂卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县老厂卫生院部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市罗平县老厂卫生院部门资产总额1496.15在建工程0万元万元，其中，流动资产224.26万元，固定资产1271.89万元，对外投资及有价证券0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

(一)卫生院负责组织制定乡镇疫情防控技术方案，统一实施应急医疗救治、流行病学调查、健康教育指导等工作，具体措施：

1、预检分诊扫码、体温检测、应急处理；

2、政府摸排出来的人员，跟踪监测，统计上报；

3、医院的消杀工作（用消毒灵一天消毒三次，不留死角），公共场所的消杀指导工作。

4、负责每天的疫情防控相关信息统计上报。

5、各门诊24 小时开诊，候诊病人有序候诊，严格执行间隔1米线等候规定。做好就诊病人的各种登记和记录，保证隔离措施安全有效。严格执行各项操作及防护常规。特别要注意个人的防护及对病人的隔离以防院内感染的发生。

6、设置发热哨点诊室，把发热的病人转至发热哨点诊室进行排查，对疑似病人立即采取就地隔离，对病人接触过的物品及区域进行彻底消毒，严格执行流行病学调查管理规定。

7、严格控制院内感染，应将疑似人病人置于独立的隔离区域内观察，并严格消毒（地面、物品表面、病人的排泄物），在院区内病人及医务人员均要戴口罩，医务人员要穿防护服并要随时做好手部的清洁卫生及消毒；严格管理医疗废物，新冠肺炎疑似患者和新冠疫苗接种的医疗废物实行特殊管理，所有医疗废物转交具有资质的处置中心集中处置。

（二）卫生室负责配合乡镇、村居委会的摸排工作，并把摸排出来的人员纳入每天两次的体温及相关症状的监测，监测发现有发热和其他相应症状的人员及时与乡镇级防控指挥部联系上报。如需要集中隔离监测的人员，及时与罗平县新型冠状病毒防控指挥部汇报，并做好转移、交接工作；无特殊要求的按照居家隔离的规定，定时监测体温。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本公共卫生服务补助资金：基本公共卫生服务补助资金是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基本公共卫生服务项目执行机构向城乡居民免费提供基本公共卫生服务的项目补助资金。

二、基本药物制度补助资金：基本药物制度补助资金是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金。。

三、三支一扶：三支一扶是指毕业生基层落实政策，指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作。计划的政策依据是国家人事部2006年颁布的第16号文件《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》。  

四、家庭医生签约服务：家庭医生签约服务是指以全科医生为核心，家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科(临床)医生与签约家庭建立起一种长期稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。