目录

第一部分  曲靖市罗平县鲁布革卫生院概况

一、主要职能

二、曲靖市罗平县鲁布革卫生院基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 曲靖市罗平县鲁布革卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党的卫生工作方针政策和法律法规，以公共卫生、基本医疗服务为主。负责收集辖区卫生信息，针对辖区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及辖区卫生诊断；负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治。

（2）承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生检查、婚前医学检查项目等出声缺陷综合防治任务；负责对村级人员提供业务培训指导。

（3）在县妇幼保健计划生育服务中心指导下，做好相关技术服务、信息采集和流动人口计划生育相关服务等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强制度建设，建立和完善民主决策机制。

2.开展医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动。

3.开展“两提升一防范”和 “双强双争”活动。

4.开展整顿规范医疗服务专项行动工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市罗平县鲁布革卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖市罗平县鲁布革卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县鲁布革卫生院概况2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2021年度部门决算表

（4-1.2021年度部门决算公开表（部门决算表）.xls）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县鲁布革卫生院概况2021年度收入合计557.41万元。其中：2021年本单位本年收入557.41万元，与上年对比增长14.05%。本年财政拨款收入272.03万元，与上年对比下降7.54%，本年事业收入280.58万元，与上年对比增长48.16%，本年其他收入4.81万元，与上年对比下降6.55%，减少的原因是上年离岗到龄乡医补助66.6万元，本年无此项财政拨款收入预算，由于财政资金紧张本年单位部分养老保险拨款收入未拨付，加之本年人员减少1人，相关人员经费随之减少，本年项目经费较少上年减少4.84%，单位本年加强业务管理，事业收入较上年略有增长，本年罗平县人力资源和社会保障局拨入三支一扶人员经费4.8万元列入其他收入，综上本单位本年收入净增长14.05%。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县鲁布革卫生院2021年度支出合计592.28万元，与上年583.21万元对比增长9.07万元，增长1.55%。按支出性质：基本支出520.75万元，与上年508.05万元对比增长12.7万元，增长2.5%，项目支出71.52万元，与上年75.16万元对比减少3.64万元，下降4.84%。按经济分类工资福利支出199.66万元，与上年175.36万元万元对比增长24.3万元，增长13.86%，商品服务支出379.6万元，与上年340.66万元对比增长38.94万元，增长11.43%，对个人和家庭的补助8.54万元，与上年66.6万元万元对比减少58.06万元，下降87.18%，资本性支出4.48万元，与上年0万元对比增长4.48万元。减少的主要原因是上年兑现离岗到龄乡医补助66.6元，本年无此项支出，本年项目支出较上年减少，由于财政资金紧张本年单位部分养老保险尚未支付63.7万元，加之本年人员减少3人，相关人员经费随之减少，但本年事业收入大幅增长，所以本年净增长9.07万元。（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县鲁布革卫生院、下属事业单位等机构正常运转的日常支出520.75万元。与上年对比增长12.7万元，主要原因是相关人员经费随之减少，但本年事业收入大幅增长。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出208.20万元，占基本支出的39.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费312.55万元，占基本支出的60.02％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县鲁布革卫生院、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.52万元。与上年对比减少3.64万元,主要原因分析减少的主要原因是上年兑现离岗到龄乡医补助66.6元，本年无此项支出，本年项目支出较上年减少，由于财政资金紧张本年单位部分养老保险尚未支付63.7万元。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县鲁布革卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出272.02万元,占本年支出合计的45.92%。与上年对比下降7.54%,主要原因是上年离岗到龄乡医补助66.6万元，本年无此项财政拨款收入预算，由于财政资金紧张本年单位部分养老保险拨款收入未拨付，加之本年人员减少1人，相关人员经费随之减少，导致本年财政拨款收入净减少7.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.社会保障和就业（类）支出8.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于职工社会保障缴费。；

2.卫生健康（类）支出241.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.91%。主要用于职工工资发放。；

3.住房保障（类）支出21.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于交纳职工的住房公积金。；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县鲁布革卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元=。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县鲁布革卫生院为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市罗平县鲁布革卫生院资产总额592.59万元，其中，流动资产43.87万元，固定资产548.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.29万元，其中固定资产增加4.48万元。处置房屋建筑物4952.15平方米，账面原值454.93万元；处置车辆1辆，账面原值9.88万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

XX年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。