目录

第一部分  曲靖市罗平县长底卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县长底卫生院概况

一、主要职能

1、切实履行基本公共卫生职责，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、完成各级政府和主管部门下达的指令性任务。

3、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导人民群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助人民群众建立良好的卫生习惯。

4、对本辖区内65岁级以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

5、对高血压、糖尿病等慢性病等高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病历进行登记管理、治疗随访和康复指导。

6、负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

7、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率等销售政策，为实施一体化管理村卫生室统一基本药物的采购。

8、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在卫生院领导及各科室的密切配合下，全体职工团结一致、齐心协力，务实创新，真抓实干，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以科学发展观为统领，认真学习党的十九大精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县财政局的工作目标和发展思路，采取有力措施，实施积极的财政政策，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金，用优质的服务，过硬的业务，饱满的热情，积极的态度，努力做好各项工作，进一步促进各项事业持续稳定健康发展。

1、认真贯彻落实医疗优质服务工作相关要求，把此项工作摆上重要位置，切实加强组织领导，加强对村卫生室健康工作的指导，统筹协调各项工作，全面提升全乡村卫生室健康的服务能力。加强村卫生室卫生体系建设，进一步完善和落实卫生院事业发展的政策措施，保障卫生院机构发展经费、编制人员经费、督导与培训等业务经费，充分体现卫生院健康机构的公益性。

2、加强卫生院健康业务管理，切实提高服务质量。

3、切实加强基本公共卫生服务项目规范管理，提高项目服务质量，确保群众受益，加强督导考核，规范资金管理，注重项目服务质量和实施成效，确保基本公共卫生服务项目工作落到实处。                            

4、加大对现有的制度进行落实和贯彻，把需要新建、完善的制度以目标清单的形式计入工作计划中。有计划有目标地推荐新制度的建设、完善和落实。确保全乡经济活动中的各个环节都有制度保障、流程支撑、监督约束、整改促进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

1、决算单位构成

纳入曲靖市罗平县长底卫生院2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.罗平县长底卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县长底卫生院2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

                （曲靖市罗平县长底卫生院2021年度部门决算公开表样（部门决算表）.xls）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县长底卫生院部门2021年度收入合计551.36万元。其中：财政拨款收入260.65万元，占总收入的47.27%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入290.52万元（含教育收费0万元），占总收入的52.69%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.2万元，占总收入的0.04%。

本年总收入551.36万元与上年545.53万元对比，减少5.83万元，下降1.07%，其中：本年一般公共预算财政拨款收入与上年337.90万元对比减少77.25万元，下降22.86%，下降的主要原因是上年收到岗离岗及在岗到龄乡村医生一次性生活补助49.42万元及本年财力紧张，本年的项目经费还未全部到位，导致了一般公共预算财政拨款比上年减少了77.25万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县长底卫生院部门2021年度支出合计507.9万元。其中：基本支出431.83万元，占总支出的85.02%；项目支出76.07万元，占总支出的14.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年一般公共预算财政拨款人员经费支出184.58万元，上年一般公共预算财政拨款人员经费支出233.74万元，与上年对比减少49.16万元，下降21.03%，下降的主要原因是上年支付岗离岗及在岗到龄乡村医生一次性生活补助49.42万元，导致了本年人员经费比上年减少49.16万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县长底卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出431.83万元。

基本支出431.83万元，项目支出76.07万元，其中：本年一般公共预算财政拨款人员经费支出184.58万元，上年一般公共预算财政拨款人员经费支出233.74万元，与上年对比下降49.16万元，下降21.03%，下降的主要原因是上年支付岗离岗及在岗到龄乡村医生一次性生活补助49.42万元，导致了本年人员经费比上年减少49.16万元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出184.58万元，占基本支出的42.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费247.26万元，占基本支出的57.26%。

本年一般公共预算财政拨款人员经费支出184.58万元，与上年236.93万元对比减少52.35元，下降22.10%，下降的主要原因是上年收到岗离岗及在岗到龄乡村医生一次性生活补助49.42万元，导致了本年收入比上年减少了52.35万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县长底卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76.07万元。

与上年项目经费123.03万元对比，减少46.96万元，下降38.17%，下降的主要原因是本年财力紧张，项目经费未全部到位，导致了本年财政拨款项目支出比上年减少了46.96万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县长底卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出260.65万元，占本年支出合计的51.32%。与上年一般公共预算财政拨款支出337.9万元对比，本年收入减少77.25万元，减少的主要原因是上年收到岗离岗及在岗到龄乡村医生一次性生活补助49.42万元及财力紧张，项目经费和养老保险未全部到位，导致了本年收入比上年减少了77.25万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出5.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。

 9.卫生健康（类）支出238.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.57%。 

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  19.住房保障（类）支出16.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。 

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县长底卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

本单位本年无一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年无一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县长底卫生院部门2021年机关运行经费支出0万元。

本单位本年无一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市罗平县长底卫生院部门资产总额440.77万元，其中，流动资产135.08万元，固定资产389.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26.56万元，其中固定资产增加21.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值20.20万元，实现资产处置收入0.1万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.56万元，其中：政府采购货物支出5.56万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

   本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

2.社会养老保险，全称社会养老保险金，即由社会统筹基金支付的基础养老金和个人账户养老金组成，是社会保障制度的重要组成部分，是社会保险五大险种中最重要的险种之一，是国家和社会根据一定的法律和法规，为解决劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限，或因年老丧失劳动能力退出劳动岗位后的基本生活而建立的一种社会保险制度。