目录

第一部分  曲靖市罗平县钟山卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县钟山卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、切实履行公共卫生职责，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

4、对本乡65岁级以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

5、对高血压、糖尿病等慢性病等高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病历进行登记管理、治疗随访和康复指导。

6、负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

7、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率等销售政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

8、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在我中心领导及各科室的密切配合下，全体职工团结一致、齐心协力，务实创新，真抓实干，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以科学发展观为统领，认真学习党的十九大精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县财政局的工作目标和发展思路，采取有力措施，实施积极的财政政策，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金，用优质的服务，过硬的业务，饱满的热情，积极的态度，努力做好各项工作，进一步促进各项事业持续稳定健康发展。

1、认真贯彻落实上级乡镇卫生院优质服务工作相关精神，把此项工作摆上重要位置，切实加强组织领导，加强对村卫生室健康工作的指导，统筹协调各项工作，全面提升全乡村卫生室健康的服务能力。加强村卫生室卫生体系建设，进一步完善和落实卫生院事业发展的政策措施，保障卫生院机构发展经费、编制人员经费、督导与培训等业务经费，充分体现卫生院健康机构的公益性。

2、加强卫生院健康业务管理，切实提高服务质量。

3、切实加强公共卫生服务项目规范管理，提高项目服务质量，确保群众受益，加强督导考核，规范资金管理，注重项目服务质量和实施成效，确保公共卫生服务项目工作落到实处。                            

4、加大对现有的制度进行落实和贯彻，把需要新建、完善的制度以目标清单的形式计入工作计划中。有计划有目标地推荐新制度的建设、完善和落实。确保全中心经济活动中的各个环节都有制度保障、流程支撑、监督约束、整改促进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市罗平县钟山卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：罗平县钟山卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县钟山卫生院部门2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（罗平县钟山乡中心学校2023年部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县钟山卫生院部门2021年度收入合计506.87万元。其中：财政拨款收入314.99万元，占总收入的62.14%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入191.77万元（含教育收费0万元），占总收入的37.83%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.11万元，占总收入的0.02%。与上年573.92万元对比，减少13.3万元，减少了0.25%。下降的主要原因是上年离岗及在岗到龄乡村医生一次性生活补助收入了97.13万元，本年没有

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县钟山卫生院部门2021年度支出合计473.71万元。其中：基本支出370.95万元，占总支出的78.31%；项目支出102.76万元，占总支出的21.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年614.84万元对比，减少141.13万元，下降率为22.95%。下降的主要原因是上年财政拨入的离岗及在岗到龄乡村医生一次性生活补助97.13万元，本年没有，导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县钟山卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出370.95万元。与上年426.36万元对比减少了55.41万元，下降了12.99%，主要原因是上年财政拨入的离岗包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出250.57万元，占基本支出的61.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.45万元，占基本支出的38.43%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市罗平县钟山卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102.76万元。与上年188.48万元对比减少了85.72万元，下降了45.4%，主要原因是今年县财政资金紧缺，造成日常公用经费拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成比上年大幅度减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县钟山卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出314.99万元，占本年支出合计的66.5%。与上年466.92万元对比，减少151.93万元，下降了32.5%。下降的主要原因是上年离岗及在岗到龄乡村医生一次性生活补助收入了97.13万元，本年没有，本年单位部分3至12月份的养老保险54.8万元财政暂未拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  8.社会保障和就业（类）支出12.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险缴纳、机关事业单位职业年金缴纳；

9.卫生健康（类）支出278.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.56%。主要用于工资发放、职工医疗保险缴纳、日常公用经费；

  19.住房保障（类）支出23.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县钟山卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。                              2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县钟山卫生院属于事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市罗平县钟山卫生院部门资产总额348.04万元，其中，流动资产69.96万元，固定资产409.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.61万元，其中固定资产增加7.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

2.社会养老保险，全称社会养老保险金，即由社会统筹基金支付的基础养老金和个人账户养老金组成，是社会保障制度的重要组成部分，是社会保险五大险种中最重要的险种之一，是国家和社会根据一定的法律和法规，为解决劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限，或因年老丧失劳动能力退出劳动岗位后的基本生活而建立的一种社会保险制度。