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罗平县红十字会2023年预算公开目录

第一部分 罗平县红十字会部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县红十字会部门2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县红十字会部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县红十字会部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

罗平县红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。其主要职责是：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官及造血干细胞捐献工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；完成市红十字会和县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、赈济救护科。

本部门为一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面加强党的建设。一是强化思想政治建设。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续巩固拓展党史学习教育成果，全面学习宣传贯彻党的十九大精神，铸牢绝对忠诚的政治品格。二是强化人才队伍建设。打造干事创业的高素质干部队伍，提升红十字工作服务能力。三是强化作风效能建设。以县委十四届县委第二轮巡察和罗平县“奋进新征程推动新跨越”作风建设提质增效年活动为契机，狠抓作风建设，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，增强效率意识，树牢争先意识，以钉钉子精神抓落实。四是强化党风廉政建设。持续推进“清廉机关”建设，持之以恒纠“四风”、树新风，持续巩固风清气正的政治生态。

2.认真做好县委巡查组巡察及整改工作。根据县委统一安排，十四届县委第二轮巡察第一巡察组将对红十字会开展为期30天左右的巡察工作。县红十字会高度重视，按照巡察工作要求，积极认真配合做好巡察工作，确保了巡察工作按时有序开展。县委第一巡察组于6月27日反馈了巡察意见后，县红十字会党组高度重视巡察整改工作，将巡察整改工作作为一项严肃的重大政治任务和当前头等大事牢牢抓在手上，坚持立行立改、全面整改，坚持举一反三、标本兼治，确保整改取得扎实成效。目前，县委第一巡察组反馈的32个问题已整改结束30个，巡察整改取得阶段性成效。

3.聚焦困难群体，开展关爱活动。一是积极开展特困学生关爱活动。积极与教体局联系，从特困学生中选取11人进行慰问。1月21日，在罗平一中怀远楼小会议室，罗平县红十字会对11名贫困学生进行慰问，共发放慰问金1.1万元，床上六件套11套。二是到联系点开展“博爱送万家”活动。春节前夕，罗平县红十字会领导到联系点开展慰问活动。为贫困群众送去节日的慰问和祝福，将党和政府的关心、社会各界的关爱送到群众家中，让他们度过一个温暖、祥和、平安的春节。发放乔治白衬衣56件，床上六件套28套。三是开展为特殊群体送上温暖活动。1月27日，罗平县红十字会协调县卫健局、县残联、县民政局等部门，前往麻风病康复村，看望居住在那里的麻风病人，为他们送去新春祝福。看望麻风病家庭11户，并给他们每户送上了慰问金0.11万元和被服一床、菜油一桶，让麻风病人感受到了来自红十字会及社会各界的关爱，感受到了社会大家庭的温暖。

4.认真做好第75个“世界红十字日”暨“红十字博爱周”活动。一是认真组织开展5.8公益日“边防志愿者筹款项目”。为落实疫情防控要求，组织动员会员、志愿者、社会公众，采取线上线下等多种方式，参与“5.8人道公益日”众筹项目等人道传播与资源动员活动。二是积极参加5.12防灾减灾宣传活动。5月12日，在太液湖小广场汇同应急管理、消防安全、地震等相关部门，开展5.12防灾减灾知识宣传，积极向群众普及防灾减灾知识，全面增强公众的防灾减灾意识，提升公众避险自救互救的能力。

5.聚焦主业主责，“三救三献”卓有成效。县红十字会领导班子认真对照县委全会、《政府工作报告》确定的重点目标任务，结合红十字工作的实际，认真抓好工作落实。一是充分发挥党和政府人道领域联系群众的桥梁纽带作用，认真做好三救三献工作。2022年，申报白血病3例，批准救助2例，先心病3例，救助贫困学生11人，接受社会捐款364.55万元，捐物380.20万元，二是按照市红会的要求，如期完成两项资格（社会公益组织募捐资格、免税资格）认定；三是积极组建红十字心理救援队。5月30日，罗平县红十字会召开心理救援队授牌授旗仪式，标志着曲靖市首支县级心理救援队正式成立。救援队的成立是一次播种行动。下一步，罗平县红十字心理救援队将继续充分发挥红十字志愿者作用，积极开展人道传播、应急救护和心理健康咨询活动，更好地为广大市民服务，努力在人道领域展现新风采，在县域社会治理、全国文明城市创建和疫情防控中争取新作为。四是认真开展应急救护培训。为加强生命健康教育，普及应急救护知识，学习应急救护技能，切实增强大众自救互救能力，7月29日，县红十字会在罗平宜康医院举办了2022年罗平县应急救护培训班。来自社会各界共25人参加培训。培训结束后，现场通过理论和技能操作考核，对成绩合格的学员颁发了红十字会急救员证。五是2022年“99”公益日网络筹款成效显著。为响应县委县政府的号召，主动参与助学济困行动，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。由县教育体育局、县乡村振兴局、县红十字会等单位共同发起参与全市“博爱珠江源助学行动——千名学子3年帮扶计划”，动员全县各级各单位各企业129个队1万余人次参加2022年“99公益日”网络筹款活动，筹集资金87.62万元。

6.常态化做好全国文明城市创建、疫情防控工作。一是进一步提高政治站位，把思想统一到县委、县政府全国文明城市创建和疫情防控工作的决策部署上，进一步增强责任感、紧迫感、使命感，以饱满的热情、良好的状态、实际的行动把文明城市创建和疫情防控各项工作抓紧、抓实、抓出成效；二是进一步强化责任落实，抓好网格点的工作责任，开展好常态化文明城市创建和疫情防控工作，协调相关部门及时发现并解决网格点出现的各类问题，同时抓好问题整改，切实做到不留死角、不留空白、不留盲点。三是认真做好全国文明城市创建网报材料上报工作。强化创健全国文明城市网报材料审核上报工作，确保网报材料不丢分、拿满分。四是开展好民情大走访、创建大帮扶活动，指导居民填写问卷调查表，耐心与住户、商户沟通交流，收集市民群众对文明城市创建的意见和建议，向群众宣传好常态长效创健全国文明城市相关知识，提高市民对创建工作的知晓度、参与度、满意度，引导广大市民为常态长效创健全国文明城市贡献自己的力量。

7.全力做好创健全国民族团结示范县工作。深入学习贯彻习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上的重要讲话精神和考察云南重要讲话精神，克服单位“小”、工作领域“窄”的实际困难，结合部门职能，充分发挥党委、政府人道领域助手作用，推动红十字精神传播、“三救”“三献”核心业务覆盖少数民族地区和群体，全面参与民族团结进步示范县创建工作。一是加强领导，精心安排部署，确保民族团结进步创建工作落到实处。会领导班子高度重视民族团结进步创建工作，亲自安排部署创建工作，并明确具体工作人员负责日常工作开展。同时成立了创建领导小组，积极制定创建活动的实施方案及措施，建立长效机制。二是加强学习宣传教育，努力营造民族团结浓厚氛围。认真学习宣传民族团结进步创建活动的内容，将民族政策法规及各级领导重要讲话精神纳入了党组会、职工会、支部会学习计划。 三是注重实效，发挥优势，把全国民族团结进步示范创建工作同红十字会工作同安排、同部署、同落实。将民族团结进步创建工作纳入红十字会重点工作，结合红十字工作实际，利用博爱送万家、5.8博爱周等时间节点，深入少数民族地区开展关爱活动，发动爱心企业为少数民族乡镇捐款捐物。

8.认真抓实市域社会治理工作。一是统一思想，提高认识，加强对市域社会治理工作的领导。二是压实责任，狠抓落实，明确专人负责市域社会治理工作，确保市域社会治理的各项任务落到实处。三是强化督查，严格追责问责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

超编原因：根据中共罗平县委组织部组干调字[2021]105号调入1人，属于组织安排任职调入，导致超编1人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入98.85万元，其中：一般公共预算收入98.85万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年85.82万元对比增加13.03万元，增长15.18%，主要原因是人员工资福利调整增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入98.85万元，其中:本年收入98.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年85.82万元对比增加13.03万元，增长15.18%，主要原因是人员工资福利调整增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出98.85万元。财政拨款安排支出98.85万元，其中：基本支出98.85万元，与上年85.82万元对比增加13.03万元，增长15.18%，主要原因是人员工资福利调整增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.20万元，主要用于单位职工养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.10万元，主要用于单位职工职业年金缴费；

2081601社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行支出78.34万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出等费用；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出2.24万元，主要用于职工基本医疗保险、工伤保险等缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.05万元，主要用于生育保险缴费；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.92万元，主要用于职工公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出——基本工资23万元（其中：基本支出23万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出——津贴补贴38.27万元（其中：基本支出38.27万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出——奖金2.07万元（其中：基本支出2.07万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出——机关事业单位基本养老保险缴费8.20万元（其中：基本支出8.20万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出——职业年金缴费4.10万元（其中：基本支出4.10万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出——职工基本医疗保险缴费2.24万元（其中：基本支出2.24万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出——其他社会保障缴费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出——住房公积金缴费5.92万元（其中：基本支出5.92万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出——办公费3.07万元（其中：基本支出3.07万元，项目支出0万元）；

30202商品和服务支出——印刷费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

30206商品和服务支出——电费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）；

30213商品和服务支出——维修（护）费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

30217商品和服务支出——公务接待费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出——工会经费0.99万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出——福利费0.57万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出——其他交通费4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0万元）；

30309 对个人和家庭的补助——奖励金3.94万元（其中：基本支出3.94万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出98.85万元，与上年85.82万元对比增加13.03万元，增长15.18%，主要原因分析：人员工资福利调整增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

本单位无与省配套事项。

（三）与市配套事项

本单位无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

  2023年，罗平县红十字会部门财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县红十字会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.28万元，较上年增加0.28万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县红十字会部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

罗平县红十字会部门2023年公务接待费预算为0.28万元，较上年增加0.28万元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待56人次。

增加原因：2022年年初放在单位工作经费补助项目里作预算，但由于财政资金紧，财政未安排单位工作经费补助项目；2023年调整在基本支出里预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县红十字会公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县红十字会2023年无重点项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

红十字会基本支出：指为保障红十字会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

红十字会机关运行经费：为保障红十字会单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县红十字会部门2023年机关运行经费安排11.06万元，与上年10.94万元对比增加0.12万元，增长1.1%。主要原因：2023年预算编制时人员工资福利调整，工会费、福利费等计提基数增加，导致工会费、福利费增加0.12万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，罗平县红十字会部门资产总额99.19万元（净值91.92万元），其中，流动资产89.30万元，固定资产9.89万元、净值2.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年5.83万元相比，本年资产总额增加93.36万元，主要是流动资产增加86.37万元、固定资产统计方式变化增加6.99万元（上年资产总额固定资产只算净值，今年按原值统计，导致变相增加，实际单位固定资产原值未发生变化）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

罗平县红十字会2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县红十字会2023年部门预算表

（附件：罗平县红十字会2023年部门预算表）

罗平县红十字会2023年预算公开表.xlsx

监督索引号53032414076100111